花垣县农业局汇总2016年决算公开

花垣县农业局汇总2016年决算公开

花垣县农业局汇总2016年部门决算

编制说明

一、主要职能

（一）拟订全县农业发展战略、中长期发展规划并指导实施。参与拟订农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导。负责起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案。

（二）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，提出农业固定资产投资规模、投资项目的建议，编报部门预算并组织执行。组织全县农业项目论证与申报，配合管理好农业专项资金。

（三）负责研究拟订农村经济信息体系及农业信息化建设规划，负责农业信息化体系建设，指导农业信息服务。

（四）制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策，实施科教兴农战略，组织实施农业领域的新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

（五）拟订乡镇企业（不含工业企业）、农产品加工、农村第三产业和农业产业化发展规划、计划并指导实施。促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织指导乡镇企业、农产品加工业、农村第三产业的结构调整、技术创新和服务体系建设。

（六）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，参与实施农村实用人才培训工作。负责农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法组织农业初级专业技术职务任职资格的评审和从业资格管理。

（七）负责农作物有害生物防治防控工作。拟订农作物有害生物防控与植物检疫的发展规划、计划并组织实施，组织指导植保植检体系建设、农作物有害生物测报防治、植物检疫性有害生物普查防控。主管全县植物（不含森林植物）国内检疫工作。

（八）指导农用地、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。拟订耕地及农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。

（九）负责组织实施农产品质量安全监测监管，提升农产品质量安全水平。负责组织开展农产品质量安全监测，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。加强农业检验检测体系建设，提升检测能力。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（十）承担指导农业面源污染治理有关工作，对农产品产地安全实行分类管理。指导生态农业、循环农业等的发展，牵头管理外来物种。

（十一）负责农业行政执法和行政复议工作，推进农业依法行政。组织整顿和规范全县农业生产资料的生产、经营秩序，维护农民利益，查处损害农民利益的违法案件。

（十二）配合上级做好农业对外经济技术合作，组织引进和管理农业外资外援项目。

（十三）负责对县农业局系统职工进行思想政治教育和考核、调配，管理职工工资、福利等，查处内部违背党政纪律的案件。

（十四）承办县委、县人民政府交办的其他事项。　 

二、单位机构、人员情况 
   花垣县农业局是负责本单位推进依法行政工作的行政管理工作部门。农业局下属独立核算二级机构共4个，分别为花垣县农村经营服务站、花垣县农业机械管理局、花垣县畜牧水产局、花垣县外资外援项目办公室。

花垣县农业局是负责本单位推进依法行政工作的行政管理工作部门。我机关行政编制8人，实有43人；工勤编制  1 人，实有1人；参照公务员法管理的事业编制16人，实有15人；全额拨款事业编制87人；实有84人；差额拨款事业编制8名，年末实有人数3人；自收自给事业编制43名，年末实有人数8人。

花垣县农村经营服务站属农业局下属二级公益二类事业参公管理单位，主要是负责本单位推进依法行政工作的工作部门。有机关行政编制0人，实有0人，工勤编制0人，实有0人，事业参公管理编制15名，实有13人；离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

农机局属农业局下属二级公益二类事业参公管理单位，实际编制数为35人，其中：1、行政编制数19人，2、事业编制数16人，年末实际在职人数34人。

畜牧局人员编制及实有人数情况、离退休人员情况：核定编制52人、实有人数46人、退休人员31人。

外资外援办经县编委核定编制10人，实有人数12人；退休人数6人，共18人。

三、决算收支增减变化情况

1、收支决算情况

2016年农业系统总计收入5728.72万元。其中财政拨款收入3079.55万元，其他收入1648.56万元；上年结转和结余1000.62万元。与上年相比增加2261.27万元，增幅达91.67%。

2、决算支出分析

2016年总支出5219.69万元，年末结转和结余509.03万元其中：基本支出2404.09万元，项目支出2815.60万元，收支平衡。与上年相比增加2811.64万元，增幅达116.7%。

2016年农业系统总计支出决算5219.69万元。基本支出2404.09万元；项目支出2815.60万元。

收入支出大幅度提高的原因是由于2015年下半年蔬菜局、乡镇企业局、经管局、农机局、外资外援办、畜牧局合并到农业局，人员经费增加以及中央重视农业，加大涉农业项目的投入，所以收入支出大幅度增加。

四、机关运行经费情况说明

2016年农业系统一般公共预算日常公用经费支出236.10万元。其中办公费41.08万元；印刷费2.24万元；水费2.26万元；电费7.49万元；邮电费0.76万元；差旅费18.46万元；维修费32.99万元；会议费1.23万元；培训费2.81万元；公务接待费27.74万元；劳务费1.02万元；委托业务费38.00万元；工会费2.51万元；福利费1.33万元；公车运行维护费44.97万元；其他交通费0.06万元；其他商品和服务支出11.13万元。较2015年400.88万元减少了164.78万元，减幅达到-41%。机关运行经费大幅度提高的原因是由于2015年下半年蔬菜局、乡镇企业局、经管局、农机局、外资外援办、畜牧局合并到农业局，单位基数减少。

五、“三公”经费明细情况及上下年对比增减情况说明

2016年“三公”76.29万元。农业系统共有2台公务车和7台其他车辆。公车维护费47.99万元，都按要求用于公车维护。公务接待费28.30万元。由于2016年规范公务接待、严格按照上级要求规范出差和下乡开支，按农业局内控手册要求规范日常工作，节约和压缩开支。较2015年“三公”经费98.71万元减少了22.42万元，减幅达到22.71%。以上三公经费所有开支均没有突破2015年度决算数。无因公出国。

六、政府采购情况说明

2016 年固定资产增加36.3万元，是检测站购检测设备，已办固定资产采购手续。

花垣县农业局

2017年9月15日