花垣县雅酉镇人民政府2018年度部门决算公开

部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

雅酉镇人民政府内设机构有党政综合办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室。党政综合办公室主要承担党委、人大、政府、政协及人武、民政宗教、工青妇等综合协调工作；社会事务办公室负责管理和规划、协调农村文化、教育、民政、村镇等各项社会事业管理工作；社会管理综合治理办公室负责管理综合治理及安全生产监督、道路和水上交通安全、农机安全、食品药品安全等监督工作。设立卫生和计划生育办公室，统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。可与妇幼保健计划生育服务站合署办公。设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

二、机构设置

雅酉镇人民政府2018年有人员编制33人，年底实有人数22人。其中行政编制13人，事业编制9人。

第二部分  单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2018年收入决算总计 789.65  万元，其中：公共财政拨款收入     684.68 万元，其他收入 104.97 万元，上年结转和结余 214.32 万元。

2018年度支出决算总计 903.79万元。其中：基本支出529.16万元，项目支出374.64万元。2018年度决算总收入为789.65万元，比上年决算数增加63.77万元。上年同比增幅 8.8 %，2018年度决算总支出为903.79万元，比上年决算数增加257.39万元。上年同比增幅 39.8 %，变动的主要原因是：公用经费的增加以及项目性资金（增减挂钩）增加，年初未将项目性资金纳入预算。
     二、收入决算情况说明

2018年收入决算总计 789.65  万元，其中：公共财政拨款收入   684.68万元，占总收入的 86.7  %；其他收入104.97万元，占总收入的13.3 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出决算总计 903.79  万元。其中：基本支出 529.16  万元，占总支出的 58.55  %；项目支出  374.64 万元，占总支出的 41.45 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2018年财政拨款总收入684.68万元，其中一般公共预算财政拨款659.31万元、政府性基金预算拨款 25.37 万元；

本年财政拨款总支出 788.01  万元；其中基本支出 513.34  万元（其中人员经费343.14 万元，公用经费170.2 万元）；项目支出 250.21 万元。

与上年相比变动情况

2017年度财政拨款收入决算总计709.88 万元，2018年度财政拨款收入决算总计 684.68 万元，比上年减少 3.5 %；

减少原因：我单位本年度严格执行相关制度，避免铺张浪费，厉行勤俭节约之风。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算总计 763.55 万元；其中基本支出 513.34 万元（其中人员经费 343.14  万元，公用经费170.2 万元）；项目支出 250.21 万元。

与上年相比变动情况

2017年度财政拨款支出决算总计608.89万元，2018年度财政拨款支出决算总计763.55万元，比上年增加25.4 %。

增加原因：公用经费的增加以及项目支出增加，年初未将项目支出纳入预算。
（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款总支出  788.01  万元，其中一般公共服务支出 376.02  万元，占总支出 47.7  %；文化体育与传媒支出11.08 万元，占总支出1.4 %；社会保障就业支出 49.81 万元，占总支出6.3 %；医疗卫生与计划生育支出 11.13  万元，占总支出 1.4 %；城乡社区支出 24.46 万，占总支出 3.1  %；农林水支出 287.47  万元，占总支出 36.5  %；资源勘探信息等支出 13.17万元，占总支出 1.7 %；住房保障支出14.87万元，占总支出1.9 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款总支出 788.01 万元，年初预算 496.94  万元.增加年初预算财政总拨款58.6 %。其中预算基本支出496.94 万元（人员经费 432.95   万元，公用经费 63.98  万元）、项目支出   0万元；决算基本支出  513.34   万元（其中人员经费 343.14    万元，公用经费 170.2 万元）；项目支出 250.21  万元。公用经费比预算增加166 %；项目经费比预算增加100 %。

增加原因：项目经费未进行年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本年一般公共预算财政拨款总支出763.55 万元；其中基本支出 513.34  万元（其中人员经费 343.14  万元，公用经费 170.2   万元）；项目支出   250.21  万元。人员支出占总支出 44.9 %；公用经费支出占总支出 22.3  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费决算数  20.93  万元，其中公务接待  9.5 万元、公务用车购置及运行费 11.43 万元 、因公出国（境）费  0万元。

（二）“三公”经费总额及分项与上年决算数、预算数比较并说明增减变动原因

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 20.93 万元，比年初预算 27 万元增加或减少 6.07 万元，减少 22.5 %；说明原因：节约开支

       1、公务接待费支出 

   公务接待情况：2018年决算数  9.5  万元。2017年决算数 9.6  万元，2018年预算数 11.55 万元；比上年决算数节约 1  %，比年初预算数下降 17.8  %；说明原因：缩减开支。

       2、公务用车购置费支出

公务用车购置情况：2018年决算数  0 万元，2017 年决算数0万元，2018年预算数 0 万元；比上年决算数节约 0 %，比年初预算数下降 0 %。

       3、公务用车运行维护费

公务用车运行费支出情况：2018年决算数  11.43  万元，2017年决算数  12.88  万元，2018年预算数 15.45  万元；比本年预算数上升或下降 26%，比2017年决算数减少 11.3 %。主要原因：节约开支。

4、因公出国（出境）支出

因公出国（出境）支出情况：2018年是否有发生因公出国（出境）支出；2018年决算数为  0 万元，2017年决算数为 0 万元。2018年预算数为 0  万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务用车运行费决算支出  11.43 万元，车改之后车辆保留数为1台，但只有使用权 ；

2、公务接待费决算支出 9.5 万元，接待人数 792 人次，接待批次101 次；

3、因公出国（出境）支出  0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算拨款 25.37 万元， 2017年政府性基金预算拨款 0 万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据《预算法》及财政资金的管理要求，本单位已开展预算绩效评价工作，对本部门进行整体绩效评价，并编制绩效评价报告。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出 170.2  万元，比年初预算数增加（减少）106.22 万元，增长166 %。主要原因：用于办公方面的费用开支增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出  0 万元占政府采购支出金额的0 %；政府采购工程支出  0 万元占政府采购支出金额的 0 %;政府采购服务支出 0万元占政府采购支出金额的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况。截至2018年12 月31 日，单位共有车辆 0  辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。公车改革后，原有车辆划拨给公车改革办，但乡镇有使用权。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

花垣县雅酉镇人民政府

                                       2019年8月20日