2018年度部门决算公开（宣传部）

中共花垣县委宣传部2018年度

部门决算公开情况说明

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分  名称解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

 花垣县委宣传部的主要职能是贯彻执行中央及省、州关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照省、州委宣传部和县委县政府的要求，部署全县宣传工作；指导县直宣传文化系统和全县各级党委宣传部的工作,协调全县宣传思想战线各方面的力量，开展宣传教育工作。以及县委县政府安排的其他工作。

花垣县文联的主要职能是彻落实党的文艺工作方针，开展文艺家协会和文联的联络、协调、服务工作；组织召开县文联和全县文艺家协会代表大会、县文联系统工作和学术研讨会议；组织开展各类文艺活动，培养文艺人才，创作文艺精品，维护文艺家的正当权益；以及县委县政府交待的其他工作。

二、决算单位构成及机构设置

2019年部门决算汇总单位构成包括：中国共产党花垣县委员会宣传部本级；二级机构：花垣县文学和艺术联合会。

花垣县委宣传部是负责本单位推进依法行政工作的工作部门。我机关行政编制9人，实有8人；工勤编制1人，实有1人；事业编制10人，实有8人；离退休人员3人。设置下列内设机构：办公室、意识形态办公室、理论学习办公室、对外推广与新闻发布办公室(县突发公共事件应急新闻中心办公室)、新闻出版局（版权局）、文化体制改革和发展办公室（电影局）、精神文明创建指导办公室（县精神文明建设指导委员会办公室）、网络安全与信息化委员会办公室（县互联网信息办公室）。

花垣县文联是负责本单位推进依法行政工作的工作部门。单位参照公务员管理编制3人，实有3人，事业编制3人，实有3人。

第二部分  单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2018年收入决算总计952.77万元，其中：公共财政拨款收入592.8万元，上级补助收入0万元，其他收入76.49万元，上年结转和结余283.48万元。

2018年度支出决算总计952.77万元。其中：基本支出280.27万元，项目支出446.43万元,年末结转和结余226.06万元。总收支平衡，账表一致。收入、支出总计与上年同比增加16.28%，变动的主要原因是：由于本年开展项目较多，增加了相关专项经费的拨款，支出也相应地增加。 
  
     二、收入决算情况说明

2018年收入决算总计669.3万元，其中：公共财政拨款收入592.8万元，占总收入的88.57%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；其他收入76.49万元，占总收入的11.43%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出决算总计726.7万元。其中：基本支出280.27万元，占总支出的38.57%；项目支出446.43万元，占总支出的61.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2018年财政拨款总收入592.8万元，其中一般公共预算财政拨款592.8万元、政府性基金预算拨款0万元；

本年财政拨款总支出647.31万元；其中基本支出236.44万元（其中人员经费181.12万元，公用经费55.32万元）；项目支出410.87万元。

与上年相比变动情况

宣传系统2017年度财政拨款收入决算总计624.28万元，2018年度财政拨款收入决算总计592.8万元，比上年减少5.04%；主要是减少了相关专项经费的拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出情况

宣传系统2018年度一般公共预算财政拨款支出决算总计647.31万元；其中基本支出236.44万元（其中人员经费181.12万元，公用经费55.32万元）；项目支出410.87万元。

与上年相比变动情况

宣传系统2017年度财政拨款支出决算总计440.68万元，2018年度财政拨款支出决算总计647.31万元，比上年增加46.89%。增加原因是由于2017年的财政拨款有一部分在年底结转到2018年度，在2018年度支出，所以造成财政拨款支出较上年有较大增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款总支出647.31万元，其中一般公共服务支出487.49万元，占总支出75.31%；公安安全支出0万元，占总支出0%；文化支出78.94万元，占总支出12.2%；社会保障就业支出23.8万元，占总支出3.68%；医疗卫生与计划生育支出9.41万元，占总支出1.45%；节能环保支出19.09万，占总支出2.95%；农林水支出1.5万元，占总支出0.23%；商业支出12.99万元，占总支出2.01%；住房保障支出14.09万元，占总支出2.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款总支出647.31万元，年初预算237.59万元。增加年初预算财政总拨款172.45%。其中预算基本支出237.59万元（人员经费187.69万元，公用经费49.9万元）、项目支出0万元；决算基本支出236.44万元（其中人员经费181.12万元，公用经费 55.32万元）；项目支出410.87万元。相比较，人员经费决算数比预算减少3.5%，公用经费决算数比预算增加10.86%；项目经费比预算增加100%。

增减原因：1.由于有人员变动等因素，导致人员支出较预算有所下降；2.公用经费由于本年提高标准，所以上升；3.由于今年的项目开展比较多，所以本年的项目经费增加，而项目经费不列入预算支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本年一般公共预算财政拨款总支出647.31万元；其中基本支出236.44万元（其中人员经费181.12万元，公用经费55.32万元）；项目支出410.87万元。人员支出占总支出27.98%；公用经费支出占总支出8.55%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费决算数12.98万元，其中公务接待12.98万元、公务用车购置及运行费0万元 、因公出国（出境）费0万元。

（二）“三公”经费总额及分项与上年决算数、预算数比较并说明增减变动原因

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算12.98万元，比年初预算13.07万元减少0.09万元，减少0.69%；说明原因：由于严格执行厉行节约等制度，三公经费决算数基本与预算数持平。

       1、公务接待费支出 

公务接待情况：2018年决算数12.98万元、2017年决算数12.9万元、2018年预算数13.07万元；比上年决算数增加0.62%，比年初预算数下降0.69%%；说明原因：由于严格执行厉行节约等制度，三公经费决算数基本与年初预算数、上年决算数持平。

       2、公务用车购置费支出

公务用车购置情况：2018年决算数0万元，2017年决算数0万元，2018年预算数0万元；说明原因：无公务用车购置支出。

       3、公务用车运行维护费

公务用车运行费支出情况：2018年决算数0万元，2017年决算数6.96万元，2018年预算数0万元；比本年预算数一致，比2017年决算数减少100%。说明原因：由于实行公车改革，所以今年无公务用车运行维护费支出。

4、因公出国（出境）支出

因公出国（出境）支出情况：2018年没有发生因公出国（出境）支出；2018年决算数为0万元，2017年决算数为0万元。2018年预算数为0万元，与上年决算数一致，与年初预算数一致，说明原因：无因公出国（出境）支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务用车运行费决算支出0万元，车改之后车辆保留数0；

2、公务接待费决算支出12.98万元，接待人数1579人次，接待批次71次；

3、因公出国（出境）支出0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算拨款0万元，2017年政府性基金预算拨款0万元，无增减变化。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

 预算绩效管理工作开展情况。我单位认真学习了《预算法》和《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》有关精神，开展了预算绩效目标编审，在编制2018年度部门预算时，编制了预算绩效目标资料，完善了部门预算绩效目标和指标，稳步推进绩效运行跟踪监控。

2018年我单位一般公共预算项目支出410.87万元，用于新闻宣传、媒体协调、网络安全及信息经建设、新华社手机端、舆情监管系统等项目。2018年一般公共预算支出647.31万元，政府性基金预算支出0万元，全部用于单位的基本运转支出和开展项目等支出。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出55.32万元，与年初预算数基本持平，主要原因：由于2018年调整了公用经费，严格按照预算数来执行公用经费。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元占政府采购支出金额的0%；政府采购工程支出0万元占政府采购支出金额的0%;政府采购服务支出0万元占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。截至2018年12 月31 日，单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根据实际情况需要说明的名词