花垣县科技和工业信息化局    2020年度部门决算

花垣县科技和工业信息化局

2020年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

第四部分  名称解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

归口管理全县工业经济发展工作，负责全县工业经济的日常运行调节；拟订全县新型工业化发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进全县国民经济和社会信息化；推进工业行业体制改革和管理创新；参与拟定能源节约和资源综合利用规划。归口管理全县科技外事工作；负责全县科学技术普及工作；编制县级重大科技项目计划并监督实施；负责科技人才和智力引进，开展人才和智力对外合作交流；负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调，组织实施县级科技计划工作，组织实施县科技创新引导资金专项，组织全县高新技术发展及产业化工作，组织全县各领域的科技进步工作，组织协调促进全县产学研结合工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

2020年本单位由12个机构：1.办公室2.政策法规股3.经济运行股4.节能股5.科学技术股6.科技成果管理股7.电力股8.信息化推进股9.电子通信产业股10.技术市场管理办公室11.政工人事股12.财务股；及3个下属机构： 1.县经济和信息化局综合执法大队2.县中小微企业服务中心3.县技术市场服务中心组成。

2020年本单位人员编制的设定如下：局机关行政编10名，实有10名。机关后勤5名，实有5名。参公事业编6名，实有6名。科协在我单位代发工资，参公事业编3名，实有3名；下属机构人员编制的设定如下：1.综合执法大队事业编6名，实有6名。2县中小微企业服务中心事业编10名，实有10名。3.技术市场服务中心事业编5名，实有5名。均与编制一致。

（二）决算单位构成。

2020年部门决算汇总单位构成包括：花垣县科技和工业信息化局。因县科协无单位账户，收支均在我单位，因此预算及决算包含科协收支。

第二部分  单位2020年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2020年收入决算总计2149.81万元，其中：公共财政拨款收入 1939.49万元，上级补助收入 0 万元，其他收入95.37万元，上年结转和结余 114.95万元。

2020年度支出决算总计2149.81万元。其中：基本支出696.21万元，项目支出958.99万元，年末结转和结余494.61万元。总收支平衡，账表一致。

收、支总计与上年变动情况：2020年收、支总计2149.81万元，2019年收、支总计2721.43万元，2020年比上年减571.62万元，下降21.01%。变动的主要原因是： 1.是我县支持各企业资金中,有部分财政资金通过我单位转拨，去年代拨县移动公司精准扶贫信息化系统经费215万；代拨县华林公司工业引导专项660万等款项金额较大。增大了我单位19年收支总额。2.机构改革有10位在职人员及5位提前退休人员调出减少了20年人员支出。  
二、收入决算情况说明

2020年收入决算合计2034.86万元，其中：公共财政拨款收入 1939.49万元，占总收入的95.3%；上级补助收入 0万元，占总收入的 0 %；其他收入 95.37万元，占总收入的 4.7 %。

三、支出决算情况说明

2020年度支出决算合计1655.2万元。其中：基本支出 696.21万元，占总支出的 42.1%；项目支出958.99万元，占总支出的57.9 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2020年财政拨款收入总计2050.45万元，其中一般公共预算财政拨款 1939.49万元、政府性基金预算拨款 0万元，年初财政拨款结转和结余110.96万元；

本年财政拨款支出总计2050.45万元；其中基本支出658.34万元（其中人员经费519.1万元，公用经费89.24万元）；项目支出897.5万元，年末结转和结余494.61万元。

与上年相比变动情况

2019年度财政拨款收入决算总计2597.06万元，2020年度财政拨款收入决算总计2050.45万元，比上年减少 546.61万元，减少21.05%；

减少原因：1.是我县支持各企业资金中,有部分财政资金通过我单位转拨，去年代拨县移动公司精准扶贫信息化系统经费215万；代拨县华林公司工业引导专项660万等款项金额较大。增大了我单位19年收支总额。2.机构改革有10位在职人员及5位提前退休人员调出减少了20年人员支出。

2019年度财政拨款支出决算总计2597.06万元，2020年度财政拨款支出决算总计2050.45万元，比上年减少546.61万元，减少21.05 %；

减少原因：1.是我县支持各企业资金中,有部分财政资金通过我单位转拨，去年代拨县移动公司精准扶贫信息化系统经费215万；代拨县华林公司工业引导专项660万等款项金额较大。增大了我单位19年收支总额。2.机构改革有10位在职人员及5位提前退休人员调出减少了20年人员支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1555.83万元，占本年支出合计的94%，与上年相比，财政拨款支出减少930.28万元，减少37.42 %；主要是因为：1.是我县支持各企业资金中,有部分财政资金通过我单位转拨，去年代拨县移动公司精准扶贫信息化系统经费215万；代拨县华林公司工业引导专项660万等款项金额较大。增大了我单位19年收支总额。2.机构改革有10位在职人员及5位提前退休人员调出减少了2020年人员支出。

一般公共预算财政拨款支出情况

我局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算总计1555.83 万元；其中基本支出 658.34万元（其中人员经费 519.1万元，公用经费89.24万元）；项目支出897.49万元。

与上年相比变动情况

我局2019年度财政拨款支出决算总计2486.11万元，2020年度财政拨款支出决算总计 1555.83万元，比上年减少37.42 %。

减少原因：1.是我县支持各企业资金中,有部分财政资金通过我单位转拨，去年代拨县移动公司精准扶贫信息化系统经费215万；代拨县华林公司工业引导专项660万等款项金额较大。增大了我单位19年收支总额。2.机构改革有10位在职人员及5位提前退休人员调出减少了20年人员支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款总支出1555.83万元，其中一般公共服务支出452.93万元，占总支出29.11%；科学技术支出607.43万元，占总支出39.04%；社会保障就业支出55.21万元，占总支出3.54 %；卫生健康支出38.05万元，占总支出2.45%；农林水支出 8.46万，占总支出0.54%，资源勘探工业信息等支出128.18万元，占总支出8.24%；支出住房保障支出 36.04万元，占总支出 2.32%；粮油物资储备支出229.53万元，占总支出14.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为528.94万元，支出决算数为1555.83万元，完成年初预算的294.14%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为369.63万元，支出决算为431.93万元，完成年初预算的116.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入4名人员及事业人员今年发放车补增加了经费开支；

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的用于支持企业的相关资金从本单位账户代拨，再转支相关企业，因而未列入本单位预算。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的用于支持企业的相关资金从本单位账户代拨，再转支相关企业，因而未列入本单位预算。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的用于支持企业的相关资金从本单位账户代拨，再转支相关企业，因而未列入本单位预算。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的用于支持企业的相关资金从本单位账户代拨，再转支相关企业，因而未列入本单位预算。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发支出（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为230.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的用于支持企业的相关资金从本单位账户代拨，再转支相关企业，因而未列入本单位预算。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的用于支持企业的相关资金从本单位账户代拨，再转支相关企业，因而未列入本单位预算。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为298.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的用于支持企业的相关资金从本单位账户代拨，再转支相关企业，因而未列入本单位预算。

9、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为46.41万元，支出决算为47.57万元，完成年初预算的102.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入4名人员增加了经费开支；

10、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为23.21万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于预算调整，未支付职业年金；

11、社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：代财政发医药公司事业人员工资。

12、社会保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.89万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的60.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：代财政社保股发部分企业退休职工部分生活费，未执行完毕。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为51.64万元，支出决算为38.05万元，完成年初预算的73.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调整了预算。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为1.35万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调整了预算。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的用于支持企业的相关资金从本单位账户代拨，再转支相关企业，因而未列入本单位预算。

16、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的用于支持企业的相关资金从本单位账户代拨，再转支相关企业，因而未列入本单位预算。

17、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为93.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的用于支持企业的相关资金从本单位账户代拨，再转支相关企业，因而未列入本单位预算。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为34.81万元，支出决算为36.04万元，完成年初预算的103.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整了预算.

19、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。

年初预算为0万元，支出决算为229.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的用于支持企业的相关资金从本单位账户代拨，再转支相关企业，因而未列入本单位预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出658.34万元，其中：人员经费519.10万元，占基本支出的78.85%,主要包括基本工资174.23万元、津贴补贴129.47万元、奖金63.73万元、养老保险47.57万元、养医疗保险38.05万元、其他社会保障费2.45万元、住房公积金36.04万元、其他工资福利支出8.08万元、生活补贴5.65万元、奖励金13.37万元、其他对个人和家庭的补助0.44万元；公用经费89.24万元，占基本支出的13.56%，主要包括办公费3.99万元、印刷费2.1万元、水费0.77万元、电费1.57万元、差旅费17.34万元、维修费0.57万元、会议费0.89万元、培训费1.32万元、招待费2.4万元、劳务费4.41万元、工会经费15.2万元、福利费7.22万元、其他交通费31.39万元、办公设备购置0.08万元。对企业的补助支出50万元，占基本支出的7.59%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为8.81万元，支出决算为2.4万元，完成预算的27.24%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无因公出国出境费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本年无因公出国出境支出。

公务接待费支出预算为2.41万元，支出决算为2.4万元，完成预算的99.58%，决算数小于预算数的主要原因是单位全员响应令行节约的号召，与上年相比减少0.01万元，减少0.42%,减少的主要原因是单位全员响应令行节约的号召。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：公车改革，车辆交上交。与上年相比减少3.84万元，减少100%,减少的主要原因是：公车改革，车辆上交。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

无

2、公务接待费支出决算为2.4万元，全年共接待来访团组50个、来宾267人次，主要是：科技及工业工作相关业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是因为车改后我单位无车辆也无相关公务运行维护费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位本年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出139.24万元，比年初预算数增加69.56万元，增长87.23%。主要原因是：：新调入4名人员工资增加及事业人员今年发放车补增加了经费开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.89万元，用于召开红狮控股集团花垣县水泥项目签署会议，人数50人，内容为红狮控股集团花垣县水泥项目签署；开支培训费1.32万元，用于开展花垣县企业研发经费全生命周期管理与企业创新成长专题培训，人数100人，内容为最新创新驱动发展战略及科创形式分析；企业研发费专项管理操作实务；企业知识产权申报及管理；高新技术企业、科技中小型企业认定与培育。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.08万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。请对预算绩效评价情况进行说明。

2020单位开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出1555.83万元，政府性基金预算支出0万元。请对整体支出绩效评价情况进行说明。一年来深入推进矿业环境综合整治，促进了钰沣、华林、双发等矿山企业逐步恢复生产。抓企业复工复产，全年19户规模企业15户实现稳定生产。抓好规模工业培育，积极引导企业的入规申报，永和公司、健源公司、兆科公司等6户企业顺利完成入规申报；积极培育高新技术企业，带动新兴产业发展，全年申报高新技术企业7家、复审1家。推进通信网络设施建设，加快新型网络技术在工业企业内外部的部署应用，全年完成5G基站92个。引进投资5000万元以上的智能终端、电子通讯、锂电池等承接产业转移入园项目5个。

积极向上申报各类项目专项，2020年，共向上申报项目40个，其中科技项目27个、获得科技专项资金930万元。我县成功引进浙江红狮集团，在县内投资建设新型干法熟料水泥生产线项目。2020年，预计全年完成规模工业产值31亿元，增长5.8%；完成规模工业增加值8.5亿元，增长9.5%。

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根具实际情况需要说明的名词