花垣县档案馆2020年度部门决算

花垣县档案馆2020年度部门决算 

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

第四部分 名称解释

第一部分  单位概况

1. 部门职责

县档案馆贯彻落实党中央、省委和州委关于档案工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于档案工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导，主要职责是：

(1)贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规和规章，开展档案馆业务工作。

(2)按规定接收和保管全县党政机关、群众团体、事业单位、国有企业和有关社会组织具有保存价值的档案资料，征集散存在社会上对国家和社会具有保存价值和地方特色的珍贵历史档案资料及古籍文献。

(3)负责本级馆藏档案安全。集中统一管理县直机关、企事业单位的重要档案资料，保守党和国家的机密；科学管理馆藏档案资料，开展档案技术保护，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

(4)做好馆藏档案资料的整理、鉴定、编研、编目、著录、销毁，开放、统计、检索和提供利用等工作。

(5)负责推进馆藏档案数字化、信息化建设。利用现代化先进技术和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平。开展馆藏档案数字化加工和存储工作，建立电子文件中心，负责电子文件的接收、保存和利用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县档案馆单位内设机构包括：办公室、接收征集股、保管利用股、整理编目股、档案信息中心、政工股。

（二）决算单位构成。

2020年部门决算汇总单位为档案馆本级，我馆无二级机构决算单位。

第二部分  单位2020年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2020年收入决算总计178.51万元，其中：财政拨款收入 169.6万元，上级补助收入0万元，其他收入1.35万元，上年结转和结余7.56万元。

2020年度支出决算总计178.51万元。其中：基本支出142.63万元，项目支出12.65万元,年末结转结余23.24万元。总收支平衡，账表一致。收、支总计与上年同比减幅 8.41 %，变动的主要原因是：2020年4月退休一人，人员经费收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入决算合计170.95万元，其中：财政拨款收入 169.6万元，占总收入的99.21%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.35万元，占总收入的0.79%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出决算合计155.28万元。其中：基本支出142.63万元，占总支出的91.85%；项目支出12.65万元，占总支出的8.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2020年财政拨款总收入169.6万元，其中一般公共预算财政拨款169.6万元、政府性基金预算拨款0万元；

本年财政拨款总支出153.93万元；其中基本支出141.28万元（其中人员经费112.77万元，公用经费28.51万元）；项目支出12.65万元。

与上年相比变动情况

2019年度财政拨款收入决算总计170.12万元，2020年度财政拨款收入决算总计177.17 万元，比上年增加4.14%；

增加原因：增加消防系统设施专项投入。

2019年度财政拨款支出决算总计162.55万元，2020年度财政拨款支出决算总计153.93万元，比上年减少5.30%；

减少原因：2020年4月退休一人，人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出153.93万元，占本年支出合计的99.13%，2019年财政拨款支出162.55万元，与上年相比，财政拨款支出减少8.62万元，减少5.30%，主要是因为2020年4月退休一人，人员经费收入支出减少。

一般公共预算财政拨款支出情况

花垣县档案馆2020年度一般公共预算财政拨款支出决算总计 153.93万元；其中基本支出141.28万元（其中人员经费112.77万元，公用经费28.51万元）；项目支出12.65万元。

与上年相比变动情况

花垣县档案馆2019年度财政拨款支出决算总计162.55万元，2020年度财政拨款支出决算总计153.93万元，比上年减少5.30 %。

减少原因：主要是因为2020年4月退休一人，人员经费收入支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款总支出153.93万元，其中一般公共服务支出96.36万元，占总支出62.60%；公共安全支出0万元，占总支出0%；社会保障就业支出10.22万元，占总支出6.64 %；医疗卫生与计划生育支出7.09万元，占总支出4.61%；节能环保支出0万，占总支出0 %，住房保障支出,7.96万元，占总支出5.17 %，农林水支出12.30，占总支出7.99 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为126.11万元，支出决算数为153.93万元，完成年初预算的122.06%，其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为94.61万元，支出决算为83.71万元，完成年初预算的88.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：到龄退休一人，人员经费支出减少。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算12.65万元，年初预算未列入部门预算，为档案抢救保护费项目专项预算。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

支出决算为20万元，年初预算未列入部门预算，为五个文明绩效考核人员经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10.72万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的94.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人，减少应缴单位部分养老金支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.47万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的10.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社会保障就业支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为6.57万元，支出决算为6.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费缴费基数增加。

6.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.34万元，支出决算为0.33万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休1人，相应缴费减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.04万元，支出决算为7.96万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休1人，相应缴费减少。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

支出决算为12.30万元，年初预算未列入部门预算，为扶贫经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出141.28万元，其中：人员经费112.77万元，占基本支出的79.82%,主要包括基本工资37.40万元、津贴补贴25.97万元、奖金3.07万元、机关事业单位养老保险缴费10.18万元，职工基本医疗保险缴费6.75万元，其他社会保障缴费0.58万元，住房公积金7.96万元，对个人和家庭的补助20.86万元（生活补助0.56万元，奖励金20.3万元）；公用经费28.51万元，占基本支出的20.18%，主要包括办公费1.16万元、邮电费0.24万元，差旅费9.96万元，维修维护费0.56万元，公务接待费0.57万元，专用材料费0.43万元，劳务费0.56万元，工会经费3.25万元，福利费0.84万元，其他交通费用8.33万元，其他商品和服务支出2.54万元，资本性支出0.08万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.57万元，完成预算的63.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位无出国出境支出。

公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算为0.57万元，完成预算的63.33%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定要求，进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格公务接待标准，规格，控制陪餐人数等减少公务接待开支。与上年相比增加0.01万元，增长1.75%,增长的主要原因是脱贫攻坚工作与村支两委衔接工作的增加。

公务用车购置费及运行维护费2020年支出预算为0万元，支出决算为0万元，2019年公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元；说明原因：公车改革我单位已取消公车，因此无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.57万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为0.57万元，全年共接待来访团组15个、来宾96人次，主要是接待扶贫联系村补抽乡大哨村村支两委来我馆汇报机耕道修建工作情况以及精准扶贫档案整理，脱贫攻坚等工作，补抽乡补抽村、懂哨村来我馆汇报机耕道修建、村级档案室建设工作，永顺县、平江县档案馆来我县档案馆开展档案业务交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出28.51万元，比年初预算数增加9.42万元，增长49.35%。主要原因是：扶贫经费投入的增加。

十、一般性支出情况

由于机构改革行政职能划归县委办，因此2020年本部门无会议费，培训费开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.08万元，为年中全县统一要求采购财务电脑用扫描仪。无政府采购货物支出，无政府采购工程支出，无政府采购服务支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。截止2020年12月31日花垣县档案馆项目投资35万元，馆库16.4万卷（册）档案得到抢救和保护，年初所定项目目标已全面完成，档案得到抢救和保护。

花垣县档案馆单位开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出15.93万元，政府性基金预算支出0万元。在今年收支预算内， 档案馆按照单位职能，全面完成职能工作以及县委县政府交给的各项工作任务，档案信息资源得到有效开发利用，产生了一定的经济效益和社会效益。已完成以下整体目标：

一是2020年共接待查阅档案人员3000余人次，提供利用档案4000余卷、件、次，提供现行文件查阅50余次，为推进我县编史修志、集体林权制度改革、农村土地确权和社会养老保险、城乡医疗保险等工作发挥了重要功能，对全县经济发展、社会稳定起到了积极的促进作用。

二是完成档案业务指导与档案接收和征集、图书报刊收集等。抓好档案安全保管工作，确保馆藏档案绝对安全。

三是全面完成脱贫攻坚工作。在扶贫联系村开展包括“产业发展、就业培训、易地搬迁、危房改造、教育资助、医疗救助、兜底保障和生态扶贫”等政策宣传，让脱贫政策家喻户晓。

四是网格化管理规范标准，民主法制建设、统战、人社、机关老干、妇女儿童等工作扎实推进。

1. 关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根具实际情况需要说明的名词。

附表：花垣县档案馆2020年部门决算公开表

附件：花垣县档案馆2020年度部门整体支出(项目支出)绩效评价报告

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