花垣县职业高级中学2020年度 部门决算

花垣县职业高级中学2020年度

部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

第四部分  名称解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

为成人提供中专学历教育服务学科中专学历教育 相关专业培训（相关社会服务）

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。花垣县职业高级中学（花垣县中等职业技术学校）编制数90人，其中参公事业编3人，非参公事业编87人。年末实有人数93人，其中参公事业编3人，非参公事业编90人。内设机构包括：办公室、教务处、总务处、招生就业办、党建办、资助办、民族文化办、乡村振兴办、团委、师训办、康养部、汽修部、信息技术部、旅游服务部共14个部门。

（二）决算单位构成。

2020年部门决算单位构成 花垣县职业高级中学（花垣县中等职业技术学校）

第二部分  单位2020年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2020年收入决算总计3325.63万元，其中：公共财政拨款收入 2499.20万元，上级补助收入0万元，事业收入58.60万元，其他收入196.11万元，使用非财政拨款结余12.91万元，上年结转和结余558.81万元。

2020年度支出决算总计3325.63万元。其中：基本支出1599.77万元，项目支出1071.97万元。结余分配32.93万元，年末结转和结余620.95万元。总收支平衡，账表一致。收、支总计与上年同比增幅10.96%，变动的主要原因是：收购热水系统，购置云教室设备、艺体馆设备、烹饪室抽油烟机、学生床架及课桌椅等。

二、收入决算情况说明

2020年收入决算合计2753.92万元，其中：公共财政拨款收入 2499.20万元，占总收入的90.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0 %；事业收入58.60万元，占总收入的2.13%，其他收入196.11万元，占总收入的7.12%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出决算合计2671.75万元。其中：基本支出 1599.77万元，占总支出的59.88 %；项目支出1071.97万元，占总支出的40.12 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2020年财政拨款总收入2499.20万元，其中一般公共预算财政拨款2499.20万元、政府性基金预算拨款0万元。

本年财政拨款总支出2437.06万元；其中基本支出1388.63万元（其中人员经费1023.17 万元，公用经费365.46万元）；项目支出1048.43万元。

与上年相比变动情况

2019年度财政拨款收入决算总计2670.3万元，2020年度财政拨款收入决算总计3058.02万元，比上年增加14.52%；

增加原因：拨入云教室等设备购置资金。

2019年度财政拨款支出决算总计2111.49万元，2020年度财政拨款支出决算总计 2437.06万元，比上年增加15.42%；

增加原因：收购热水系统，购置云教室设备、艺体馆设备、烹饪室抽油烟机、学生床架及课桌椅

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出2437.06万元，占本年支出合计的91.22%，与上年相比，财政拨款支出增加325.57万元，增长15.42%，主要是因为收购热水系统，购置云教室设备、艺体馆设备、烹饪室抽油烟机、学生床架及课桌椅。

一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算总计2437.06万元；其中基本支出1388.63万元（其中人员经费1023.17万元，公用经费365.46万元）；项目支出1048.43万元。

与上年相比变动情况

2019年度财政拨款支出决算总计2111.49万元，2020年度财政拨款支出决算总计2437.06万元，比上年增加15.42 %。

增加原因：收购热水系统，购置云教室设备、艺体馆设备、烹饪室抽油烟机、学生床架及课桌椅。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款总支出2437.06万元，其中一般公共服务支出2003.46万元，占总支出82.20 %；公共安全支出0.00万元，占总支出0 %；社会保障就业支出116.33万元，占总支出4.77%；医疗卫生健康支出59.39万元，占总支出2.44%；节能环保支出 0万，占总支出 0%；农林水支出181.46万元，占总支出7.45%；住房保障支出76.46万元，占总支出3.14 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为931.72万元，支出决算数为2437.06万元，完成年初预算的261.57%，其中：

1、一般公共服务（2050302类）人员经费工资、遗属补助、一般商品服务支出及其他资本性支出（款）中等职业教育支出（项）。

年初预算为644.12万元，支出决算为1922.43万元，完成年初预算的298.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加收购热水系统，购置云教室设备、艺体馆设备、烹饪室抽油烟机、学生床架及课桌椅等改善办学条件经费。

2、一般公共服务（2050999类）教育附加（款）其他教育附加（项）。

年初预算为0万元，支出决算为81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中安排改善办学条件。

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老保险（款）养老保险、职业年金和失业保险（项）。年初预算为153.72万元，支出决算为116.33万元，完成年初预算的75.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的职业年金缴费49.79万元无此项支出。

   
   

2. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗保险缴费（项）。年初预算为56.09万元，支出决算为59.39万元，完成年初预算的105.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

   
   

3. 住房保障支出（221类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为74.68万元，支出决算为76.46万元，完成年初预算的102.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

   
   

4. 农林水支出（213类）扶贫（款）其他扶贫资金（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为181.46万元.决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，年中追加项。

   
   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1388.63万元，其中：人员经费1023.17万元，占基本支出的73.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、住房公积金、遗属补助及奖励金；公用经费365.46万元，占基本支出的26.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费及其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.49万元，完成预算的99.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。主要原因是无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.49万元，完成预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因是接待业务减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化的主要原因是单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.49万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   
   

2、公务接待费支出决算为2.49万元，全年共接待来宾154人次，主要是校企合作业务洽谈发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出365.46万元，比年初预算数19.48增加384.94万元，增长1976%。主要原因是：年中追加县本级专项工作经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.58万元，用于召开招生工作会议，人数80人，内容为招生工作餐费；开支培训费20.11万元，用于开展师生技能提升培训，人数1056人，内容为教师教学能力提升、学历提升8.91万元；学生挖机、保育、烹饪等技能培训开支11.20万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额487.73万元，其中：政府采购货物支出487.73万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。政府采购主要用于综合楼工程支出和云教室、艺体馆等添置设及财务代理咨询服务。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值0万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

花垣县职业高级中学开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出2437.06万元，政府性基金预算支出0万元。主要体现在一下方面：

1. 经济效益评价

   
   

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。2020年三公经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.49万元，完成预算的99.6%。

   
   

2. 预算管理方面，制度执行总体较为有效。

   
   

3. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

   
   

2.效率性评价和有效性评价

预算安排的基本资产保障了正常工作运转，预算调整安排的项目支出非常必要，改善了办学条件。严格遵守各项财经纪律，严守法律法规及职业道德底线。

  十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

  本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根具实际情况需要说明的名词