花垣县民乐镇初级中学2020年度 部门决算

花垣县民乐镇初级中学2020年度

部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

第四部分  名称解释

花垣县民乐镇初级中学2020年部门决算

第一部分  单位概况

部门职责

实施初中教育，促进基础教育发展，初中学历教育，相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

花垣县民乐镇初级中学单位内设机构包括：教务处、教科室、总务处、办公室、德育处、工会、党建办公室、信息化办、心理咨询室。

（二）决算单位构成。

2020年部门决算单位构成包括：花垣县民乐镇初级中学

第二部分  单位2020年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2020年收入决算总计1，402.99万元，其中：公共财政拨款收入1371.31万元，上级补助收入0万元，其他收入15.73万元，上年结转和结余15.95万元。

2020年度支出决算总计1，402.99万元。其中：基本支出778.38万元，项目支出484.19万元，年末结转和结余140.42万元。总收支平衡，账表一致。收、支总计与上年同比增幅13.28%，变动的主要原因是：1、学校合并完成，人数规模变大，经费收入及支出增加；2、运动场改造和新教学综合楼工程拨付。

二、收入决算情况说明

2020年收入决算合计1，387.04万元，其中：公共财政拨款收入 1，371.31万元，占总收入的98.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0 %；其他收入15.73万元，占总收入的1.13%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出决算合计1，262.57万元。其中：基本支出778.38万元，占总支出的61.65 %；项目支出484.19万元，占总支出的38.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2020年财政拨款总收入1371.31万元，其中一般公共预算财政拨款 1，368.31万元、政府性基金预算拨款 3万元；年初财政拨款结转和结余15.95万元。

本年财政拨款总支出 1，246.83万元；其中基本支出762.64万元（其中人员经费596.53万元，公用经费166.11万元）；项目支出484.19万元。

与上年相比变动情况

2019年度财政拨款收入决算总计914.39万元，2020年度财政拨款收入决算总计1，387.26万元，比上年增加51.71%；

2019年度财政拨款支出决算总计898.44万元，2020年度财政拨款支出决算总计1，246.83万元，比上年增加38.78%；

财政拨款收支相应增加的主要原因：1、学校合并完成，人数规模变大，经费收入及支出增加；2、运动场改造和新教学综合楼工程拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1，246.83万元，占本年支出合计的98.75%，与上年相比，财政拨款支出增加348.39万元，增长38.78%，主要是因为:学校合并，人员规模变大，支出变大；2、工程项目支出增大。

一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算总计1，246.83万元；其中基本支出762.64万元（其中人员经费 596.53万元，公用经费 166.11万元）；项目支出 484.19 万元。

与上年相比变动情况

2019年度财政拨款支出决算总计898.44 万元，2020年度财政拨款支出决算总计1，246.83万元，比上年增加38.78。

增加原因：学校合并，人员规模变大，支出变大；2、工程项目支出增大。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款总支出1，246.83万元，其中教育支出1，095.24万元，占总支出87.8%；社会保障就业支出62.90万元，占总支出5.04%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占总支出0.2%；医疗卫生与计划生育支出39.36万元，占总支出3.16 %；住房保障支出 47.34万元，占总支出3.80 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为645.87万元，支出决算数为1，246.83万元，完成年初预算的193.05%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为444.62万元，支出决算为1035.02万元，完成年初预算的232.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.学校合并，规模变大，经费增加。2.拨付工程款。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.22万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中安排的工程项目前期费用等。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年初预算没有安排其他文化旅游体育与传媒支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位养老保险（项）。

年初预算为68.47万元，支出决算为60.67万元，完成年初预算的88.61%，决算数略小于年初预算数的主要原因：预算数是按上年度人员人均工资为基数测算，决算数为实际支出金额。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为2.99万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的94.65%，决算数小于年初预算数的主要原因：预算数是按上年度人员人均工资为基数测算，决算数为实际支出金额。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算数为42.06万元，支出决算数为39.36万元，完成年初预算的93.58%.决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数是按上年度人员人均工资为基数测算，决算数为实际支出金额。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为51.35万元， 支出决算数为47.34万元 ，完成年初预算的92.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数是按上年度人员人均工资为基数测算，决算数为实际支出金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出762.64万元，其中：人员经费596.53万元，占基本支出的78.22%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费166.11万元，占基本支出的21.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、专用材料费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：无

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

支出0万元，

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入3.00万元；年初结转和结余0万元；支出0万元；年末结转和结余3万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出166.11万元，比上年决算数增加74.81万元，增长81.94%。主要原因是：学校合并，维修（护）费大幅增加，专用设备大幅增加。

十、一般性支出情况

本部门2020年度培训费开支6.43万元，用于教师外出培训开支，累积171人次。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆.单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本年度单位预算绩效管理均按照预算编制的准确完整性、预算执行的有效性、预算编制及执行的规范性进行展开，各项绩效目标及绩效评价报告均达到合格。

本单位开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出1，246.83万元，政府性基金预算支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理。

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根据实际情况需要说明的名词