花垣县档案馆2021年部门决算公开说明

2021年度花垣县档案馆部门决算

目录

第一部分花垣县档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、 2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分花垣县档案馆概况

一、部门职责

（一）办公室：负责编制档案馆工作计划；负责制订突发事件应急预案等内部管理制度；负责机关思想宣传、文电、机要、保密、档案、信访、接待、会务、后勤服务等综合性行政工作。

（二）接收征集股：负责接收县直机关、乡镇、团体、事业企业单位和其他组织需永久和长期保存的档案资料；负责组织实施档案资料征集工作，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；负责征集散存在社会上的反映花垣县各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值以及著名人物再花垣活动中形成的档案资料；负责全县重大活动、重大事件、重大项目、档案资料的接收工作；根据进馆要求，会同相关股室对进馆档案资料质量把关。

（三）保管利用股：负责库房设备管理和维护；负责档案库房“九防”工作，确保档案实体安全；负责维护档案信息安全，做好档案展览、转运、传输过程中安保工作；负责应对自然灾害和其他突发事件；负责馆内馆藏档案资料的科学分类、保管、保护和鉴定工作；负责县馆待销毁档案的报批和销毁，并根据党和国家相关法律法规开放档案；负责档案密级档案保密工作；制定馆内馆藏资档案料抢救、修复计划，承担馆内馆藏档案保管、抢救修复工作，做好进馆档案的消毒、杀菌、入库上架、质量检测、库房温湿度控制及登记工作；负责编制检索工具和开放档案目录，编写和印制档案馆指南，接待进馆单位和群众查阅档案；负责提供档案资料、政府公开信息的利用、查询、复印等服务；负责县馆档案工作情况综合和统计；负责对档案资料、现行文件和政府信息利用的效益分析。

（四）整理编目股：负责制定县档案馆馆藏档案信息资源编研和开发规划；负责县档案馆馆藏档案资料的研究、综合开发、汇编、出版；负责照片、录音、录像档案资源的开发利用；负责县档案馆档案

展览的设计、管理、宣讲等工作；负责县馆文明（标兵）单位创建工作。

（五）档案信息中心：负责县馆馆藏档案的数字化工作和控制设备的管理与维护；县直单位及乡镇电子档案的接收、存储；负责开展全县虚拟档案室管理系统的对接和推广工作。

（六）政工股：负责单位的党建、机构编制、干部人事、劳动工资、社会保障、财务管理、专业技术职称等工作；负责本单位人才队伍建设和教育培训工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

花垣县档案馆内设机构包括：本单位2021年底事业编制数为11人，实有人数为7人。内设股室共7个，分别为办公室、接收征集股、保管利用股、整理编目股、档案信息中心、政工股。

（二）决算单位构成

花垣县档案馆2021年部门决算汇总公开单位构成包括：花垣县档案馆本级。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部

公开01表金额单位：万元

门：花垣县档案馆   

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：花垣县档案馆

公开02表金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：花垣县档案馆

公开03表金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：花垣县档案馆

公开04表金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：花垣县档案馆

公开05表金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：花垣县档案馆

公开06表金额单位：万元

^{注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。}

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：花垣县档案馆

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：花垣县档案馆

公开08表金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：花垣县档案馆

公开09表金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计178.53万元。与上一年度相比，收、支总计各增加0.02万元，增长0.01%。主要是因为档案保护专项及档案信息化管理专项支出的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计155.29万元，其中：财政拨款收入154.89万元,占99.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.4万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计178.53万元，其中：基本支出123.8万元，占69.34%；项目支出54.73万元，占30.66%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计178.13万元，其中：一般公共预算财政拨款178.13万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加0.96万元，增长0.54%。主要是因为上年末结转结余数合计计入一般公共预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出178.13万元，其中：基本支出123.8万元,项目支出54.33万元。占本年支出合计的99.78%。与上一年度相比,财政拨款支出增加24.2万元，增长15.72%。主要是因为上年末结转结余数在本年度支出，致使支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出178.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出148.96万元，占83.62%；社会保障和就业支出9.94万元， 占5.58%；卫生健康支出6.95万元，占3.9%；农林水支出5万元，占

2.81%；住房保障支出7.28万元，占4.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为112.85万元，支出决算数为178.13万元，完成年初预算的157.85%，其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）

年初预算为83.92万元，支出决算为94.64万元，完成年初预算的112.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员工资的变动，二是档案保护专项的追加。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度档案专项保护费结转数在本年度列支。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度档案专项保护费结余及本年度的追加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为9.61万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的

99.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调进调出致使缴纳支出的变动。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.37万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的

94.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的变化致使缴费金额的变化所致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公室用水开支。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为6.84万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加的其他扶贫支出专项资金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为7.29万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动所。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出123.8万元，其中：人员经费104.05万元，占基本支出的84.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。公用经费19.75万元,占基本支出的15.95%，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.71万元，完成预算的78.89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算为0.71万元，完成预算的78.89%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出 ，

与上年相比增加0.14万元，增长24.56%，增长的主要原因是对口扶贫村变化，工作对接接待增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.71万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境)团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.71万元，全年共接待来访团组23个、来宾149人次，主要是一是上级部门检查接待，二是扶贫村工作对接接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，

截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

花垣县档案馆2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

花垣县档案馆2021年度机关运行经费支出19.75万元，比上一年决算数减少8.76万元，下降30.73%。主要原因是：压缩差旅费和其他服务支出等运行经费支出。

十、一般性支出情况

2021年度花垣县档案馆开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关费用支出。

十一、关于政府采购支出说明

花垣县档案馆2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，花垣县档案馆共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

^{十三、关于}2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉 及资金12.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出12.6万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成档案业务指导与档案接收和征集、图书报刊收集；抓好档案安全保管工作,确保馆藏档案绝对安全；做好脱贫攻坚工作。完善扶贫村的档案归集管理。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

档案抢救保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为40万元，执行数为31.78万元，完成预算的79.45%。项目绩效目标完成情况：一是档案资料数字化管理；二是档案资料信息化管理。发现的主要问题及原因：一是专业化知识有待进一步提升；二是现代化档案管理专门设备有待进一步优化。下一步改进措施：一是加强学习现代化档案管理知识；二是加强学习现代化档案管理所需掌握的软件操作及开发。档案数字化信息化管理项目绩效自评综述：基本实现档案资料的数字化信息化管理,在实现数字化信息化管理的同时尚需进一步提升管理水平和管理技能。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社 会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件