2016年工业园预算公开

花垣县工业集中区管理委员会2016年部门预算编制说明

一、单位机构、人员情况
  花垣县工业集中区管理委员会是负责打造工业发展平台工作的部门。我机关行政编制  0 人，实有 0  人，工勤编制  0 人，实有 0  人，事业编制 17 人，实有  11 人；离退休人员  0 人，其中：离休  0 人，退休  0 人。

　　二、主要职能

花垣县工业集中区管理委员会是全额拨款事业单位，经县人民政府批准于2008年4月17日设立。主要职能是负责工业园区的开发、建设、管理和服务工作。

三、预算收支和主要工作任务

1、预算平衡情况

　　2016年全局预算总收入 54.72   万元。其中预算拨款54.72  万元，一般预算管理的非税拨款  0.00  万元，财政专户管理的非税拨款  0.00  万元。支出  54.72 万元，收支平衡。

2、预算支出分析

2016年支出预算  54.72 万元，其中：工资福利支出47.2456    万元；对个人和家庭的补助 4.5355  万元；一般商品和服务支出  2.9394 万元，其中办公费支出0.6万元、印刷费支出0.3万元、水费支出0.1万元、电费支出0.5万元、差旅费支出0.2万元、培训费支出0.2万元、公务接待费支出0.5万元、公费经费0.2697万元、福利费支出0.2697万元；项目支出  0 万元。

三公经费支出情况说明：

2016年度三公经费预算0.5万元，其中公务接待费开支0.5万元，与上年度相持平，无公务用车运行费用及因公出国的费用。

3、主要工作任务

负责打造工业发展平台，拓展城市空间，负责工业园区的开发、建设、管理和服务工作。

花垣县工业集中区管理委员会

2016年4月15日

工业园（新预算表）.xls