2016年花垣县总工会部门预算

花垣县总工会2016年

部门预算（草案）编制说明

一、单位机构、人员情况 
    花垣县总工会是负责本单位推进依法行政工作的业务主管工作部门。机关行政编制4人，实有7人，工勤编制0人，实有0人，下属二级机构事业编制8人，实有7人；离退休人员9人，其中：离休  0人，退休9人。

二、单位主要职能

1、根据党的路线、方针、政策，并结合我县的各项经济发展战略以及上级工会的要求，研究提出全县工会工作的指导思想和工作任务。

2、贯彻执行上级总工会会员代表大会决议，依照法律和章程，履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能。开展各项业务工作；根据基导工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向各级党组织和政府（行政）反映群众的愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工有关切身利益的有关政策、措施和制度的制度，切实维护职工全法权益。

4、监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行，研究制定和实施工会的组织制度和民主制度，做好工会组织的发展和规范工作，推进工会自身建设和改革。

5、承担县委、县政府和上级总工会交办的其他事项。　　

三、预算收支和主要工作任务

1、预算平衡情况

　　2016年预算总收入 117.30 万元。其中预算拨款（补助）   117.30万元，一般预算管理的非税拨款117.30万元，财政专户管理的非税拨款  0 万元。支出117.30万元，收支平衡。

2、预算支出分析

2016年支出预算117.30万元，其中：工资福利支出 80.44 万元；对个人和家庭的补助29.47万元；一般商品和服务支出7.39万元；项目支出 0 万元，其中  0万元等。

3、“三公”经费预算支出说明

2016 年，县总工会“三公”经费预算为4.1万元，其中：公接待费1.6万元，公务车辆运行维护费2.5万元，比2015年（“三公”经费决算支出为4.13万元）减少幅度不大。

4、主要工作任务

2016年，县总工会将以认真贯彻落实中共中央《关于加强和改进党的群团工作的意见》和省委的《关于加强和改进党的群团工作的实施意见》为契机，发扬成绩，克服不足，重点谋划和实施好“四个三”，在总体思路上要坚持“三维”。即维护改革发展大局，维护和谐劳动关系，维护职工合法权益。在目标追求上要做到“三有”。即有声音，有作为，有地位。在工作方法上要突出“三创”。即创特色，创典型，创平台。在队伍建设上要实现“三提”。即提振精神，提升能力，提高水平。

2016年部门预算公开表（工会）.xls