花垣县档案局2018年部门预算

一、部门基本概况

    1．职能职责：花垣县档案局主要职责：按照党和国家的政策，法规和上级档案部门的要求，制定全县档案事业发展的中长期规划、年度计划和规章制度，对全县档案事业实行宏观管理；依据《中华人民共和国档案法》，进行行政执法检查与监督；对乡镇和县直机关、人民团体、企事业单位和其它组织的档案工作进行组织、指导、检查、监督和协调。集中统一管理县直机关、企、事业单位的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的管理和现代化建设。制定全县档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训工作；负责全县档案专业技术职务评聘的有关工作。组织全县性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关内刊资料；承办县档案学会日常工作，组织全县档案工作外事活动和档案学术交流。负责全县各档案室网点建设的布局、审核等有关工作，审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进信息网络建设。接收、保管县直机关单位移交进馆的档案资料，并承担县档案馆葳档案资料的整理、鉴定、编研、著录、统计和提供利用等业务工作。完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的有关事项。

2．机构设置：

    花垣县档案局（实行局馆合一）为县委、县人民政府直属正局级全额拨款事业单位，归县委办公室管理。局机关内设办公室、业务指导股、法规宣传股、保管开发股。

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

    １．收入预算，2018年年初预算数123.16万元，收入较去年增加1.46万元，增加的原因主要是人员津贴补贴的调整增加。

    ２．支出预算，2018年年初预算数123.16万元，其中：一般公共服务支出91.77万元，社会保障和就业支出17.65万元，行政事业单位医疗6.18万元，住房保障支出7.56万元。支出较去年增加1.46万元，主要是人员津贴补贴的调整增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

    2018年一般公共预算拨款收入123.16万元，具体安排情况如下：

基本支出：工资福利支出100.35万元，包括基本工资34.78万元，津贴补贴28.25万元，年终一次性奖金5.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.61万元，职业年金缴费5.04万元，基本职工医疗保保险缴费6.18万元，住房公积金7.56万元；对个人和家庭的补助1.25万元；日常公用经费21.55万元，包括办公费2.3万元，印刷费0.5万元，水费0.1万元，邮电费0.3万元，差旅费5.7万元，会议费0.5万元，培训费0.3万元，公务接待费0.9万元。

五、2018年国有资产占有情况：

2018年1月1日止,县档案局单位资产总额为1423635.01元，其中流动资产124428.01元，固定资产净值1299207.00元，无形资产0.00（元），在建工程0.00元，其他资产0.00元，分别占比9%、91%、0%、0%、0%。县档案局占有使用固定资产中，通用设备69.00个（台等）、608481.00元，专用设备7个（台等）、33200.00元，，家具、用具、装具及动植物965.00个（套等）、657526.00元，分别占固定资产比重为47%、3%、50%。

六、2018年档案抢救项目预算绩效目标情况

一是完成档案业务指导与档案接收和征集、图书报刊收集等。加大档案整理、接收力度。加强对各部门形成的各种门类、载体档案的收集和整理，全年计划完成到期档案整理4000卷；同时督促相关单位安排移交，计划接收进馆1000册。优化馆藏结构。加强地方特色档案、著名人物档案储存在民间的珍贵档案的征集；计划征集有价值的资料、图书、报刊200册，加大电子档案、影像档案的收集、接收力度，进一步丰富馆藏内容。

二是做好档案抢救和保护工作。积极完成今年国家重点档案抢救和保护任务，组织好2018年度国家重点档案普查及储备项目的申报工作；抓好馆藏档案的鉴定、划控和不规范档案的整理，力争抢救损毁档案100卷；抓好档案安全保管工作，确保馆藏档案绝对安全。努力推进档案数字信息化建设。积极参与省档案局组织的档案信息化培训，继续加大档案目录录入力度，力争新增目录录入条目10万条以上。确保档案馆现有各类馆藏档案 16.1万卷（册）的到抢救和保护。

七、其他重要事项的情况说明

1.2018年机关运行经费情况

2018年机关运行经费21.55万元，包括办公费2.3万元，印刷费0.5万元，水费0.1万元，邮电费0.3万元，差旅费5.7万元，会议费0.5万元，培训费0.3万元，公务接待费0.9万元，工会经费0.7万元，福利费0.7万元，其他交通费用8.16万元，其他商品和服务支出1.4万元。

2．“三公”经费预算

    2017年三公经费预算数 3.7万元，其中公务用车运行维护费2.8万元，公务接待费0.9万元。2018年三公经费预算数0.9万元，与去年比较下降了2.8万元，主要是公车改革取消了公务用车，因而公务用车运行维护费预算减少2.8万元，公务接待费0.9万元，与去年持平。公务用车运行维护费预算减少的原因是：我局按照上级文件精神公务用车已上缴公车改革办。

3．政府采购情况

为确保县档案局馆藏档案目录的录入，2018年已报县政府采购办需采购档案目录录入电脑一台。

八、专业性名词解释：

　 （1）机关运行经费：是指各股室的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。