目   录

第一部分：部门预算公开说明

　　一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、涉及机构改革情况

　　四、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

    （二）“三公”经费预算

    （三）政府采购情况

    （四）国有资产占有使用及新增情况

    （五）预算绩效管理情况

    （六）政府性基金预算支出情况

　　七、名词解释

    1、机关运行经费

    2、三公经费

第二部分 部门预算公开表

 一、部门预算收支总表

二、部门收入情况总表

三、部门支出情况总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类）

七、三公经费预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目）

第一部分：

一、部门基本概况

1．职能职责

花垣县委宣传部的主要职能是贯彻执行中央及省州关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照省委宣传部和县委县政府的要求，部署全县宣传工作；指导县直宣传文化系统和全县各级党委宣传部的工作,协调全县宣传思想战线各方面的力量，开展宣传教育工作,以及县委县政府安排的其他工作。

花垣县文学艺术联合会的主要职能是贯彻落实党的文艺工作方针，开展文艺家协会和文联的联络、协调、服务工作；组织召开县文联和全县文艺家协会代表大会、县文联系统工作和学术研讨会议；组织开展各类文艺活动，培养文艺人才，创作文艺精品，维护文艺家的正当权益；以及县委县政府交待的其他工作。

2．机构设置

中共花垣县委宣传部是负责本单位推进依法行政工作的工作部门。我机关行政编制9人，实有8人，工勤编制1人，实有1人，事业编制10人，实有8人；离退休人员3人。

花垣县文学艺术联合会是负责本单位推进依法行政工作的工作部门。单位行政编制3人，实有3人，事业编制3人，实有3人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、中国共产党花垣县委宣传部本级；

2、二级机构：花垣县文联。

三、涉及机构改革情况

无

四、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算财政拨款、纳入专户管理的事业收入和上级补助收等；支出为保障单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数269.51万元，其中，一般公共预算拨款269.51万元，政府性基金预算拨款为0万元，上级补助收入0万元。收入预算较去年增加31.92万元，主要是因为一般公共预算拨款收入增加31.92万元。

收入预算增加情况：2019年年初预算数269.51万元，2018年年初预算数237.59万元，主要原因是由于人员人数增加1人而造成的人员经费和公用经费的增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数269.51万元。其中，一般公共服务支出203.3万元，社会保障和就业支出38.19万元，医疗卫生与计划生育支出11.65万元，住房保障支出16.37万元。支出较去年增加31.92万元，增长13.43%。主要是因为增加一般公共服务支出24.92万元，社会保障和就业支出3.66万元，医疗卫生与计划生育支出1.77万元，住房保障支出1.57万元。

支出预算增加情况：2019年支出预算数269.51万元，2018年支出预算数237.59万元，主要原因是由于人员人数的增加而造成的人员经费和公用经费的增加。 

五、一般公共财政预算拨款支出

　　2019年一般公共财政拨款收入269.51万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为269.51万元，其中，人员经费209.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费60.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关及二级机构的机关运行经费当年一般公共预算拨款60.1万元，主要用于办公经费、其他交通费以及其他商品服务支出等，比2018年预算增加10.2万元。主要是因为我单位2019年人员新增一人，导致办公费和工会福利费增长。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数13.06万元，其中：公务接待费13.06万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国出境费0万元。2018年“三公”经费预算数13.07万元，其中：公务接待费13.07万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国出境费0万元。2019年公务接待费预算较2018年减少0.01万元，降低0.08%。原因是单位严格执行中央八项规定，省委九项规定和州委七条规定精神，从严控制公务接待费支出。

3、国有资产占有使用及新增情况

2018年度，通用设备50台（套），其他设备用具等49台（套）。2019年拟新增通用设备0台（套），办公家具0台（套）。

4、政府采购情况

2019年采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

5、重点项目预算的绩效目标说明

    据县财政局开展财政资金绩效自评工作相关文件要求，我单位开展自评工作，对各项评价指标进行分析评分，形成绩效评价自评报告，确保了绩效评价工作如质如量完成。2019年宣传系统整体支出绩效目标269.51万元。其中：人员经费209.41万元，公用经费60.1万元。项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理。

    6、政府性基金预算支出情况

花垣县委宣传部2019年基金预算支出为0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

2019年度预算需公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、部门收入情况总表

3、部门支出情况总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类）

7、三公经费预算表

8、政府性基金预算支出表

9、一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目）