2019年档案局预算公开

来源：发布时间：2019-04-15 字体大小：

花垣县档案局主要职责：按照党和国家的政策，法规和上级档案部门的要求，制定全县档案事业发展的中长期规划、年度计划和规章制度，对全县档案事业实行宏观管理；依据《中华人民共和国档案法》，进行行政执法检查与监督；对乡镇和县直机关、人民团体、企事业单位和其它组织的档案工作进行组织、指导、检查、监督和协调。集中统一管理县直机关、企、事业单位的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的管理和现代化建设。制定全县档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训工作；负责全县档案专业技术职务评聘的有关工作。组织全县性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关内刊资料；承办县档案学会日常工作，组织全县档案工作外事活动和档案学术交流。负责全县各档案室网点建设的布局、审核等有关工作，审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进信息网络建设。接收、保管县直机关单位移交进馆的档案资料，并承担县档案馆葳档案资料的整理、鉴定、编研、著录、统计和提供利用等业务工作。完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的有关事项。

2、机构设置

花垣县档案局（实行局馆合一）为县委、县人民政府直属正局级全额拨款事业单位，归县委办公室管理。局机关内设办公室、业务指导股、法规宣传股、保管开发股。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位为档案局机关本级，我局无二级机构预算单位。

三、涉及机构改革情况

无

四、部门收支总体情况

2019年部门预算为局机关本级预算,收入为全额经费拨款收入，无纳入公共预算管理的非税收入;支出为保障局机关单位基本运行的经费。

1.收入预算，2019年年初预算数136.42万元,均为一般公共预算拨款，无其他预算收入。收入预算较去年增加了13.26万元，增加10.76%，增加的原因是人员工资调整增加。

2.支出预算，2019年年初支出预算数136.42万元。其中:一般公共服务支出101.23万元，社会保障和就业支出19.89万元，医疗卫生与计划生育支出6.78万元。支出预算较去年增加了13.26万元，增加了10.76%。主要原因是人员工资调整增加。

五、一般公共财政预算拨款支出

　　2019年一般公共财政拨款收入136.42万元，具体安排支出情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为136.42万元，是指为保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出内容为：工资福利支出112.89万元（包括工资奖金津补贴77.7万元，社会保障缴费26.67万元，住房公积金8.52万元）；一般商品和服务支出22.27万元（包括办公经费17.82万元，培训费0.85万元，专用材料购置费0.5万元，委托业务费0.8万元，公务接待费0.9万元，维修（护）费0.9万元，其他商品和服务支出0.5万元）；对个人和家庭的补助支出1.25万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

据县财政局关于开展财政资金绩效自评工作相关要求，我局开展自评工作，对各项评价指标分析评分、形成绩效评价自评报告，确保了绩效评价工作如质如量完成。2019年档案局整体支出绩效目标预算136.42万元，项目（档案抢救保护专项）支出预算49.2万元。2019年档案抢救保护专项项目预算绩效目标情况：一是完成档案业务指导与档案接收和征集、图书报刊收集等。加大档案整理、接收力度。加强对各部门形成的各种门类、载体档案的收集和整理，全年计划完成到期档案整理4000卷；同时督促相关单位安排移交，计划接收进馆1000册。优化馆藏结构，加强地方特色档案、著名人物档案储存在民间的珍贵档案的征集；计划征集有价值的资料、图书、报刊200册，加大电子档案、影像档案的收集、接收力度，进一步丰富馆藏内容。二是做好档案抢救和保护工作。积极完成今年国家重点档案抢救和保护任务，组织好2019年度国家重点档案普查及储备项目的申报工作；抓好馆藏档案的鉴定、划控和不规范档案的整理，力争抢救损毁档案100卷；抓好档案安全保管工作，确保馆藏档案绝对安全。努力推进档案数字信息化建设。积极参与省档案局组织的档案信息化培训，继续加大档案目录录入力度，力争新增目录录入条目10万条以上。确保档案馆现有各类馆藏档案 16.4万卷（册）的到抢救和保护。绩效评价结果等次为“优”。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局机关运行经费预算22.27万元，比2018年预算增加0.72万元，增加的原因是加大扶贫经费投入。机关运行经费预算支出具体为：办公经费17.82万元，培训费0.85万元，专用材料购置费0.5万元，委托业务费0.8万元，公务接待费0.9万元，维修（护）费0.9万元，其他商品和服务支出0.5万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数0.9万元，其中：公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行经费0万元，因公出国（境）经费0万元。2018年“三公”经费预算数为0.9万元；其中：公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行经费0万元，因公出国（境）经费0万元。2019年公务接待预算与上年持平，原因是按照州、县财政机关财务管理办法的规定，严格执行中央八项规定，省委九项规定、约法三章和州委七条规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。公务用车购置及运行经费运行费与上年均为0万元，主要原因是实行公车改革后，单位没有保留公车。

3、国有资产占有使用及新增情况

2019年1月1日止，本单位固定资产净值1299207.00元，无形资产0.00（元），在建工程0.00元，其他资产0.00元。本单位占有使用固定资产中，本单位通用设备69个（台），608481.00元，专用设备7个（台），33200.00元，家具、用具、装具及动植物965.00个（套等）、657526.00元，分别占固定资产比重为47%、3%、50%。2019年拟新增通用设备监控摄像机1台（套），金额8000元。

4、政府采购情况

2018年县档案局无政府采购支出，2019年预算采购总金额8000元。其中：政府采购货物预算8000元；政府采购服务预算0元；政府采购工程预算0元。

5、政府性基金预算支出情况

无

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各股室的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

档案局2019年部门预算公开表(1).xlsx

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