2019年国土局预算公开

第一部分：

花垣县国土资源局2019年

部门预算说明

目录

第一部分 单位概况

一、部门基本概况

(一)．职能职责

(二)．机构设置、人员情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2.“三公”经费预算

3.国有资产占有使用及新增情况

4、政府采购情况

5、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

6、政府性基金预算支出情况

六、名词解释

第二部分：2019年度预算需公开的表格情况.xls

1、部门预算收支总表

2、部门收入情况总表

3、部门支出情况总表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表（按部门经济分类）

7、“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出表

9、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目）

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。（三）承担优化配置国土资源的责任。（四）负责规范国土资源权属管理。（五）承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。（六）承担提供全县土地利用各种数据的责任。（七）承担节约集约利用土地资源的责任。（八）承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。（九）负责矿产资源开发的管理。（十）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。（十一）承担地质环境保护的责任。（十二）承担地质灾害预防和治理的责任。（十三）依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施。（十四）负责推进国土资源科技进步工作。（十五）组织开展国土资源对外合作与交流。（十六）负责统一监督管理全县测绘工作。（十七）负责管理全县基础地理信息数据。（十八）负责县国土资源局领导班子建设和干部职工管理工作。（十九）承办县委、县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

2、机构设置、人员情况

花垣县国土资源局是负责本单位推进依法行政工作的政府工作部门。内设：办公室、财务室、政工股、不动产登记中心、征地事务所、政策法规股、征管股、矿山开发管理股、地产管理股、地质环境股、地籍管理股、规划股、建设用地股、耕地保护股、信访股、党委办、测绘管理股、地理信息股、信息中心、执法队、工会、乡镇国土所。二级机构三个：土地储备中心、土地整理中心、测绘队。我部门行政编制 27人，实有34人，工勤编制 1 人，实有 2 人，事业编制103人，实有102人，自收自支事业编39人，实有39人；退休人员 39 人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、花垣县国土资源局机关本级；

2、二级机构：花垣县土地收购储备交易中心。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局机关本级预算和所属二级机构。收入为经费拨款；支出包括保障局机关及局属二级机构基本运行的经费。

    （一）收入预算，2019年年初预算数1867.67万元，其中，一般公共预算拨款1867.67万元（包括预算拨款（补助）1867.67万元）。收入较去年增加93.08万元，主要是工资晋级晋档及相应增加的社会保障支出。

（二）支出预算，2019年年初预算数1867.67万元。其中：社会保障和就业支出242.01万元，医疗卫生与计划生育支出77.21万元，国土海洋气象等支出1444.73万元，住房保障支出103.72万元。支出较去年增加93.08万元，主要是工资晋级晋档及相应增加的社会保障支出。

四、一般公共财政预算拨款支出

　　2019年一般公共财政拨款收入1867.67万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1867.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：无

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局机关及二级机构的机关运行经费财政拨款预算168.88万元，是包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数77.6万元，其中：公务接待费15.4万元，公务用车购置及运行经费62.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费62.2万元），因公出国（境）经费0万元。2018年“三公”经费预算数101.4万元，其中：公务接待费31.9万元，公务用车购置及运行经费69.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费69.5万元），因公出国（境）经费0万元。2019年较2018年减少23.8万元，公务接待比上年减少16.5万元，原因是单位按照州、县财政机关财务管理办法的规定，严格执行中央八项规定，省委九项规定、约法三章和州委七条规定精神，厉行节约，从严控制“三公”支出，公务用车运行费同比去年减少7.3万元，主要原因是实行公车改革后公车运行减少。

3、国有资产占有使用及新增情况

2019年度，本部门有公务用车4辆，通用设备408台（套），专用设备36台（套），办公家具1414台（套）。

4、政府采购情况

我部门2019年采购预算总额6935.4万元，其中：政府采购货物预算140.4万元，主要是乡镇不动产系统及发证建设、乡镇示范所建设及职工文体活动器材等；政府采购服务预算6795万元，主要是全县第三次土地调查服务、不动产登记数据整合技术服务、村级土地利用规划技术服务、国土空间规划服务等。

5、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

据县财政局关于开展财政资金绩效自评工作相关文件要求，我局开展自评工作，对各项评价指标进行分析评分、形成绩效评价自评报告，确保了绩效评价工作如质如量完成。2019年整体支出绩效目标1867.67万元，其中：基本支出 1867.67万元，项目支出0万元。

6、政府性基金预算支出情况

无

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反应按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

2019年度预算需公开的表格情况.xls

1、部门预算收支总表

2、部门收入情况总表

3、部门支出情况总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类）

7、三公经费预算表

8、政府性基金预算支出表

9、一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目）