花垣县文化旅游广电局2020年部门预算

来源：发布时间：2020-06-22 字体大小：

花垣县文化旅游广电局2020年部门

预算说明

　　一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、涉及机构改革情况

　　四、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用及新增情况

　　（五）预算绩效管理情况

（六）政府性基金预算支出情况

　　七、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

4、三公经费

　　附件：2020年预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门收入情况总表

3、部门支出情况总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类）

7、三公经费预算表

8、政府性基金预算支出表

9、一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目）

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术事业、旅游事业、广播电视事业、文化遗产保护、文物保护的方针政策；研究拟订全县文化艺术、旅游、广播电视、文物博物发展规划并组织实施。

（二）拟订全县文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理办法，加强文化、旅游和广播电视阵地管理，起草文化、旅游和广播电视地方性法规、规章草案。

（三）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责全县公共文化事业发展，推进全县文化、旅游和广播电视公共服务体系建设，深入实施文化、旅游和广播电视惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（五）负责全县非物质文化遗产保护，推动县域优秀民族文化和非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。配合实施武陵山区（湘西）土家族苗族文化生态保护实验区建设。

（六）负责世界文化遗产保护和管理的监督，组织世界文化遗产申报，协同有关部门对世界自然和文化双重遗产、国家级、省级、州级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作。

（七）组织、协调重大文物保护和考古项目的实施；承担国家、省、州重点文物保护单位的申报工作。

（八）拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全县文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。

（九）编制全县文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

（十）管理、指导、协调全县性重大文化、旅游和广播电视活动，指导全县重点文化、旅游和广播电视设施建设，指导、推进全域旅游。

（十一）组织全县文化、旅游和广播电视整体形象宣传推广，促进文化、旅游和广播电视产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导全县文化、旅游和广播电视对外交流、合作和宣传、推广工作，组织开展文化、旅游和广播电视对外交流活动，推动花垣文化旅游走出去。

（十二）指导、推进全县文化、旅游和广播电视科技创新发展，推进文化、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设，推进广电网与电信网、互联网“三网融合”。

（十三）统筹规划、指导、协调全县文化、旅游和广播电视领域产业发展，组织实施文化、旅游和广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和广播电视产业发展。

（十四）组织制定广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十五）指导全县文化、旅游和广播电视市场发展，对文化旅游市场经营和广播电视行业进行监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。依法管理和依法实施行政许可，推进全县文化、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

（十六）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导实施广播电视节目评价工作。

（十七）完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他任务。

2、机构设置

我单位由1个行政单位、5个二级机构组成。行政单位具体为：花垣县文化旅游广电局。设以下15个内设机构：办公室、财务股、艺术股、人事股、社会文化股、文物保护股、博物馆与社会文物股、非物质文化遗产股、产业发展股（信息股）、全域旅游推进股、推广交流宣传股、广播电视管理股、媒体融合发展股、市场股。；二级机构具体为：花垣县电视台、花垣县苗歌剧研究所、花垣县文化馆、花垣有到图书馆、花垣县文化市场综合执法局等5个内设机构。

全部纳入2020年的部门预算。

二、部门预算单位构成

　　纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、花垣县文化旅游广电局本级；

2、花垣县电视台；

3、花垣县苗歌剧研究所；

4、花垣县文化馆；

5、花垣县图书馆；

6、花垣县文化市场综合执法局。

三、涉及机构改革部门情况

　　花垣县文化旅游广电局（以下简称县文旅广电局）是县政府组成部门，为正科级。对外使用花垣县文物局名称。整合原县民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局的文化、旅游、广播电视等管理职责，组建县文化旅游广电局。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障机关及其所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数2298.15万元，其中，一般公共预算拨款2298.15万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年减少242.27万元，主要是由于根据新的三定方案民族事务和宗教事务的机构和人员调整到统站部，由于人员减少而引起的收入预算减少。

收入预算增减情况：2020年年初预算数2298.15万元，2019年年初预算数2540.42万元，比去年减少242.27万元，变动的原因有：由于根据新的三定方案民族事务和宗教事务的机构和人员调整到统站部，由于人员减少而引起的收入预算减少。

（二）支出预算

2020年年初部门支出预算数2298.15万元，其中，文化体育与传媒支出1746.01万元，社会保障和就业支出290.10万元，卫生健康支出120.99万元，住房保障支出141.05万元。支出预算较上年减少242.27万元，主要是因为减少文化体育与传媒支出143.49万元，减少社会保障和就业支出65.28万元，减少卫生健康支出22.24万元，减少住房保障支出11.26万元。

支出预算增减情况：2020年支出预算2298.15万元，2019年支出预算数2540.42万元，比去年减少242.27万元，变动的原因有：由于民族事务和宗教事务的机构和人员调整到统站部，人员减少，预算经费同时减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数2298.15万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2298.15万元，其中，人员经费2065.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费232.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年县文化旅游广电局（含二级机构）机关运行经费当年一般公共预算拨款232.22万元，较上年预算减少31.2万元，下降主要是由于由于根据新的三定方案民委和宗教事务的机构和人员调整到统站部，相应的人头经费预算减少。

　　（二）“三公”经费预算

　　2020年“三公经费”预算数23.9万元，其中：公务接待15.2万元，公务用车运行费8.7万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元，2019年“三公经费”预算数38万元，其中：公务接待23.7万元，公务用车运行费14.3万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年三公经费较上年下降了14.1万元，其中公务接待比上年减少8.5万元，公务用车运行维护费比上年减少5.6万元。由于我单位按照厉行节约相关精神的规定，严格按制三公经费的预算数，保证了三公经费预算较上年下降。

　　（三）政府采购情况

　　2020年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　　(四)国有资产占有使用及新增情况

截至2019年底，我单位资产总额为4618.64万元，其中流动资产650.81万元，固定资产净值1989.33万元，固定占比58.3%，房屋构筑物12138.76平方米、1673.2万元，通用设备52781个（台、辆等）、2510.87万元，办公专用设备6个（台等）31.1万元，使用车辆5辆、52.35万元。2020年无资产新增情况。　

（五）预算绩效管理情况

　　按照县级预算绩效管理工作的总体要求，2020年整体支出2298.15万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中：人员支出2065.93万元，日常公用经费232.22万元。项目支出：0万元。

（六）政府性基金预算支出情况

无

七、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2020年预算公开表