花垣县扶贫开发办2020年部门预算

来源：发布时间：2020-06-22 字体大小：

花垣县扶贫开发办2020年部门预算说明

目录

　　一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　 二、部门预算单位构成

　 三、涉及机构改革情况

　　四、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用及新增情况

　　（五）预算绩效管理情况

（六）政府性基金预算支出情况

　　七、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

4、三公经费

　　附件：2020年预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门收入情况总表

3、部门支出情况总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类）

7、三公经费预算表

8、政府性基金预算支出表

9、一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目）

一、部门基本概况

　　(1)职能职责

1.贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关部门研究拟定全县扶贫开发工作的政策和全县扶贫开发发展纲要；参与实施武陵山片区区域发展与扶贫攻坚试点，协调解决扶贫开发工作中的重大问题。

2.会同有关部门研究提出全县扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施。指导各乡镇制定扶贫开发

3.根据有关规定协调管理中央和省扶贫专项资金，会同有关部门研究制定全县扶贫专项资金分配方案；指导监督和检查扶贫资金的使用；组织财政扶贫资金的规划、设计论证、筛选，负责财政扶贫资金项目审核申报，并组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设。

4.制定扶贫开发科技推广和培训计划；指导全县科技扶贫和有关培训工作；负责扶贫开发有关的信息和宣传工作。

5.指导和协调全县社会扶贫开发工作；协调管理有关扶贫捐赠资金和物质；联系国家部委、省、州机关对我县的对口扶贫工作。

6.参与农村建设扶贫工作；协同有关部门制订驻村帮扶计划；参与特困村扶贫攻坚有关协调工作。

7.承办县扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。　　　　　

8.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(2)机构设置

花垣县扶贫开发办公室共有6个职能股室：

（1）综合股(包括财务室)1.负责机关文电处理、文书档案和信访、接待、机要、保密等工作；2.负责本办年度工作计划、总结、工作调研和相关综合材料的撰写工作；3.负责全县扶贫工作的信息调研和宣传工作；4.负责机关思想政治工作、人事、调资、老干、社会保障和计划生育等工作；5.负责机关财务和固定资产管理工作；6.做好机关党务、政务公开工作，负责机关小车管理、后勤服务工作；7.负责目标管理、五个文明绩效考核及各种相关考核工作。

（2)项目股1.负责编制全县扶贫开发发展纲要和中长期扶贫发展规划；2.负责全县扶贫项目库的建设工作；3.负责编制全县扶贫项目年度计划方案；4.负责对全县扶贫项目实施前的审查论证工作；5.负责除雨露计划以外的所以扶贫项目的实施管理工作；6.按规定要求、按进度计划办理扶贫资金的拨付工作；7.负责产业扶贫、金融扶贫的日常工作。

(3)信息中心1.负责信息中心全面工作；2.收集、整理、上报、监测精准扶贫相关数据，抓好国办子系统的平台操作；3.联系全县精准扶贫信息工作；4.完成办领导交办的其他事项。

(4)社会动员股负责社会扶贫网上线日常工作，协助抓好雨露计划、培训。兼任安全生产专干，负责安全生产日常工作。

(5)调研督查股1.负责扶贫调研、宣传及信息工作；2.负责对财政扶贫资金项目实行督查、监督管理，根据项目实施方案对项目进行验收；3.负责贫困监测、统计工作；4.负责雨露计划项目的实施、管理工作；5.对全县贫困对象进行管理。

(6)政策法规股负责政策法规股全面工作，按时完成对乡镇、县直单位的脱贫攻坚考核任务；负责综治工作和信访维稳工作，特别是12317信访案件的处理；完成办领导交办的各项任务。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

三、涉及机构改革部门情况

涉及机构改革部门：无　　

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数320.73万元，其中，一般公共预算拨款320.73万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加44.74万元，主要是因为一般公共预算拨款收入增加44.74万元。

收入预算增减情况：2020年年初预算数320.73万元，2019年年初预算数275.99万元，比去年增加44.74万元，变动的原因有：人员比去年增加4人，预算经费同时增加3.4万元。

（二）支出预算

2020年年初部门支出预算数320.73万元，其中，农林水支出234.64万元，社会保障和就业支出46.16万元，卫生健康支出17.5万元，住房保障支出22.43万元。支出预算较上年增加44.74万元，主要是因为增加农林水支出33.93万元，社会保障和就业支出3.04万元，卫生健康支出3.82万元，增加住房保障支出3.95万元。

支出预算增减情况：2020年支出预算320.73万元，2019年支出预算数275.99万元，比去年增加44.74万元，变动的原因有：人员比去年增加4人，预算经费同时增加3.4万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2020年一般公共预算财政拨款收入预算数320.73万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2020年年初预算数为320.73万元，其中，人员经费277.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 43.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元.　　　

六、其他重要事项的情况说明

　（一）机关运行经费

2020年花垣县扶贫开发办机关运行经费当年一般公共预算拨款43.43万元，较上年预算增加19.83万元，上升主要是因为是人员比去年增加4人，办公费，工会经费及其他交通费用增加。

　（二）“三公”经费预算

2020年“三公经费”预算数4.5万元，其中：公务接待4.5万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元，2019年“三公经费”预算数4.5 万元，其中：公务接待0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元，公务接待与上年持平。原因是单位工作量变化不大，接待费预算未作调整。

（三）政府采购情况

　2020年部门政府采购预算总额2.92万元，其中：政府采购货物预算2.92万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　(四)国有资产占有使用及新增情况

截至2019年底，我单位资产总额为244.2万元，其中流动资产228.97万元，固定资产净值15.23万元，固定占比6.2%，房屋构筑物300平方米（产权不属于我单位），通用设备81个（台、辆等）、原值18.76万元，办公家具、用具、装具及动植物19个（台等）原值6.19万元，使用车辆0辆、0万元。2020年新增资产1套监控设备、2.92万元。　

（五）预算绩效管理情况

按照县级预算绩效管理工作的总体要求，2020年花垣县扶贫开发办整体支出320.73万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（六）政府性基金预算支出说明

无

　　七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。