花垣县就业服务中心2021年部门预算公开

来源：发布时间：2021-02-25 字体大小：

花垣县就业服务中心2021年部门预算说明

目录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用及新增情况

（五）预算绩效管理情况

（六）政府性基金预算支出情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

第二部分部门预算公开表格

附件：2021年预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门收入情况总表

3、部门支出情况总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目）

8、“三公”经费支出情况表

9、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）负责指导全县组织实施就业服务工作，为指导推进全县公共就业服务体系建设提供相关服务。

（二）负责指导全县落实促进就业各项政策，统筹城乡就业，为各类群体提供就业服务。

（三）负责指导落实就业扶贫、技能扶贫、社保扶贫（失业保险）等扶持政策，为城乡劳动力脱贫增收提供转移就业、职业技能培训及后续稳就业等相关服务。

（四）负责指导全县职业技能培训工作，为职业技能培训机构和劳动者提供相关培训服务。

（五）承办县直企事业单位失业保险经办服务工作，指导协调全县失业保险经办服务工作。

（六）负责推广应用公共就业服务信息化建设工作，承办全县就业失业相关统计分析，组织实施就业和失业信息监测及预警工作。

（七）承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

2、机构设置

2021年本单位内设5个机构：1.办公室2.财务股3.就业创业服务股4.职业培训服务股5.失业保险服务股。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、花垣县就业服务中心。

三、涉及机构改革部门情况

本单位为县人力资源和社会保障局二级机构，核定全额拨款事业编制20名。实有在职编制19人（其中1人在2020年5月份退休），差额人员9人。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及就业工作等专项经费。

（一）收入预算

2021年年初部门收入预算数291.62万元，其中，一般公共预算拨款291.62万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年减少5.04万元，主要是因为一般公共预算拨款收入减少5.04万元。

收入预算增减情况：2021年年初预算数291.62万元，2020年年初预算数296.66万元，比去年减少5.04万元，变动的原因有：1、是人员比去年减少1人，预算经费同时减少5.04万元。

（二）支出预算

2021年年初部门支出预算数291.62万元，其中，一般公共服务支出__0_万元，社会保障和就业支出262.46万元，卫生健康支出14.23万元，住房保障支出14.94万元。支出预算较上年减少5.04万元，主要是因为减少一般公共服务支出_0__万元，减少社会保障和就业支出3.85万元，减少医疗卫生与计划生育支出0.29万元，减少住房保障支出0.9万元。

支出预算增减情况：2021年支出预算291.62万元，2020年支出预算数296.66万元，比去年减少5.04万元，变动的原因有：1、是人员比去年减少1人，预算经费同时减少5.04万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数291.62万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为291.62万元，其中，人员经费270.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局机关的机关运行经费当年一般公共预算拨款15.2万元，主要用于办公经费、其他交通费以及其他商品和服务支出等，较上年预算减少0.8万元，主要是因为减少工会经费0.8万元和离退休人员节日物资费0万元导致机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公经费”预算数1.6万元，其中：公务接待0.9万元，公务用车运行费0.7万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公经费”预算数1.6万元，其中：公务接待0.9万元，公务用车运行费0.7万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0_万元。公务接待比上年增加或减少0万元，原因是按照州、县财政机关财务管理办法的规定同比；公务用车运行费同比上年增加或减少0万元，主要原因是同比。

（三）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额7.16万元，其中：政府采购货物预算7.16万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用及新增情况

截至2020年12月31日，我单位资产总额为826.62万元，其中：固定资产净值251.32万元，固定占比30.4%，通用设备160个（台、辆等）、89.63万元，专用设备__0_个（台、使用车辆0辆等）、0万元，有资产新增：AK系统1.15万元。

（五）预算绩效管理情况

按照县级预算绩效管理工作的总体要求，2021年花垣县就业服务中心整体支出_291.62_万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，其中：党建经费项目2.48万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2021年度本部门无政府性基金安排支出

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。