花垣县档案馆2021年部门预算公开
花垣县档案馆2021年部门预算公开说明
目 录
第一部分:部门预算公开说明
一、部门概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、涉及机构改革情况
四、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
五、一般公共预算财政拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用及新增情况
(五)预算绩效管理情况
(六)政府性基金预算支出情况说明
七、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、三公经费
第二部分 部门预算公开表格
附件:2021年预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门收入情况总表
3、部门支出情况总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目)
8、“三公”经费支出情况表
9、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本概况
1、职能职责
县档案馆贯彻落实党中央、省委和州委关于档案工作的方针政策和决策部署,全面落实县委关于档案工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导,主要职责是:
(1)贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规和规章,开展档案馆业务工作。
(2)按规定接收和保管全县党政机关、群众团体、事业单位、国有企业和有关社会组织具有保存价值的档案资料,征集散存在社会上对国家和社会具有保存价值和地方特色的珍贵历史档案资料及古籍文献。
(3)负责本级馆藏档案安全。集中统一管理县直机关、企事业单位的重要档案资料,保守党和国家的机密;科学管理馆藏档案资料,开展档案技术保护,维护档案的完整,确保档案资料的安全。
(4)做好馆藏档案资料的整理、鉴定、编研、编目、著录、销毁,开放、统计、检索和提供利用等工作。
(5)负责推进馆藏档案数字化、信息化建设。利用现代化先进技术和设备研究档案的现代化管理技术,提高档案管理的现代化水平。开展馆藏档案数字化加工和存储工作,建立电子文件中心,负责电子文件的接收、保存和利用。
2、机构设置
根据花编办发[2019]2号《关于花垣县机构改革涉改事业单位调整的通知》文件,将县档案局(馆)承担的行政职能划入县委办公室,改为县档案馆,为县委办公室所属正科级公益类事业单位。根据花编委发[2020]33号《关于印发《花垣县档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》文件。县档案馆下设办公室、接收征集股、保管利用股、整理编目股、档案信息中心、政工股。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位为档案馆本级,我馆无二级机构预算单位。
三、涉及机构改革部门情况
按花编办发[2019]2号文件精神,将县档案局(馆)承担的行政职能划入县委办公室,改为县档案馆,为县委办公室所属正科级公益类事业单位。
四、部门收支总体情况
2021年部门预算为县档案馆本级预算,收入为全额经费拨款收入,无纳入公共预算管理的非税收入;支出为保障档案馆单位基本运行的经费。
1.收入预算
2021年年初部门预算数112.85万元,均为一般公共预算拨款,无其他预算收入。收入预算较上年减少了13.26万元,减少了10.51%。
收入预算增减情况:2021年年初预算数112.85万元,2020年年初预算数126.11万元,比去年减少了13.26万元,变动的原因是:人员退休比去年减少1人,预算经费同时减少13.26万元。
2.支出预算
2019年年初部门支出预算数112.85万元。其中:一般公共服务支出83.92万元,社会保障和就业支出14.79万元,医疗卫生与计划生育支出6.84万元,住房保障支出7.29万元。支出预算较去年减少了13.26万元,减少了10.51%。主要原因是人员退休减少。
支出预算增减情况:2021年支出预算112.85万元,2020年支出预算126.11万元,比去年减少13.26万元,变动的原因是:人员比去年减少1人,预算经费同时减少13.26万元。
五、一般公共财政预算拨款支出预算
2021年一般公共财政拨款收入112.85万元,具体安排支出情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为112.85万元,其中,人员经费94.20万元,基本支出主要包括:工资福利支出92.62万元(包括基本工资35.63万元,津贴补贴25.10万元,奖金2.97万元,养老险缴费9.61万元,职业年金缴费4.81元,职工基本医疗保障6.84万元,其他社会保障缴费0.37万元,住房公积金7.29万元);对个人和家庭的补助(生活补助)1.58万元;公用经费支出(为保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出)18.65万元,主要包括:办公费2.57万元、印刷费0.50万元、水费0.10万元、邮电费0.30万元、差旅费0.80万元、维修(护)费0.50万元、培训费0.80万元、公务接待费0.90万元、工会经费2.43万元、福利费1.43万元、其他交通费用8.32万元。
(二)项目支出:2021年年初部门预算一般公共财政拨款收入112.85万元全部为基本支出,无项目支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年档案馆机关运行经费预算18.65万元,比2020年预算减少0.44万元,减少的原因是人员减少,日常公用经费减少。机关运行经费预算支出具体为:办公费2.57万元、印刷费0.50万元、水费0.10万元、邮电费0.30万元、差旅费0.80万元、维修(护)费0.50万元、培训费0.80万元、公务接待费0.90万元、工会经费2.43万元、福利费1.43万元、其他交通费用8.32万元。
(二)“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数0.9万元,其中:公务接待费0.9万元,公务用车购置及运行经费0万元,因公出国(境)经费0万元。2020年“三公”经费预算数为0.9万元;其中:公务接待费0.9万元,公务用车购置及运行经费0万元,因公出国(境)经费0万元。本局严格执行中央八项规定,省委九项规定和州委七条规定精神,从严控制“三公”经费支出,2021年“三公”经费预算与2020年预算持平。
(三)政府采购情况
2020年县档案馆政府采购采购财务支付系统用扫描仪支出775元,2021年无新增采购预算情况。
(四)国有资产占有使用及新增情况
截至2020年底,我单位资产总额为731749.52元,其中流动资产 232365.18元,固定资产净值499384.34元,固定占比68.25 %,房屋构筑物0平方米、0万元,通用设备70个(台、辆等)、138441.8元,办公专用设备7个(台等)7017.28元,使用车辆0辆、0万元,家具、用具、装具及动植物965.00个(套等)、353925.26元。2021年无资产新增预算情况。
(五)预算绩效管理情况
按照县级预算绩效管理工作的总体要求,2021年县档案馆整体支出 112.85万元,全部实行整体支出绩效目标管理。一般公共财政拨款预算收入112.85万元无涉及项目支出。
(六)政府性基金预算支出情况说明
2021年度本部门无政府性基金安排支出
七、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件:2021年预算公开表
部门公开表1
2021年部门收支总表 填报单位:花垣县档案馆 单位:万元 | |||
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款 |
112.85 |
一、一般公共服务支出 |
83.92 |
财政拨款(补助) |
112.85 |
二、国防支出 |
|
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
|
三、公共安全支出 |
|
二、财政专户管理的非税收入拨款 |
|
四、教育支出 |
|
三、下级上缴收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
四、基金预算拨款 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
14.79 |
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
6.84 |
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
十、诚乡社区支出 |
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
十三、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
十四、商业服务业等事务支出 |
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
十六、援助其他地区支出 |
|
|
|
十七、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十八、住房保障支出 |
7.29 |
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
本年收入合计 |
112.85 |
二十一、其他支出 |
|
五、用事业基金弥补收支差额 |
|
本年支出合计 |
112.85 |
六、上年结转 |
|
结转下年 |
|
部门公开表2 | ||||||||||
2021年部门收入情况总表 | ||||||||||
填报单位:花垣县档案馆 单位:万元 | ||||||||||
单位 |
|
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助 |
事业单位经营服务收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收入差额 | |
单位代码 |
单位名称 |
|
|
|
|
公共财政补助 |
政府性基金补助 |
|
|
|
|
合计 |
112.85 |
112.85 |
|
|
|
|
|
|
|
101001 |
花垣县档案馆 |
112.85 |
112.85 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 | ||||||||||
2021年部门支出情况总表 | ||||||||||
填报单位:花垣县档案馆 单位:万元 | ||||||||||
科目 |
总计 |
一般公共预算 拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理 的非税收入拨 款 |
上级补助 |
事业单位经营服务收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 |
科目名称 |
公共财政补助 |
政府性基金补 助 | |||||||
|
合计 |
112.85 |
112.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2012601 |
行政运行(档案事务) |
83.92 |
83.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.61 |
9.61 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.81 |
4.81 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.84 |
6.84 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.29 |
7.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表4 | |||
2021年财政拨款收支情况表 | |||
填报单位:花垣县档案馆 单位:万元 | |||
收 人 |
支 出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
112.85 |
一、本年支出 |
112.85 |
(一)一般公共预算财政拨款 |
112.85 |
(一)一般公共服务支出 |
83.92 |
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)国防支出 |
|
|
|
(三)公共安全支出 |
|
|
|
(四)教育支出 |
|
|
|
(五)科学教术支出 |
|
|
|
(六)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
(七)社会保障和就业支出 |
14.79 |
|
|
(八)医疗卫生与计划生育支出 |
6.84 |
|
|
(九)节能环保支出 |
|
|
|
(十)城乡社区支出 |
|
|
|
(十一)农林水支出 |
|
|
|
(十二)交通运输支出 |
|
|
|
(十三)资源勒探电力信息等支出 |
|
|
|
(十四)商业服务业等事务支出 |
|
二、上年结转 |
|
(十五)金融支出 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(十六)援助其他地区支出 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
7.29 |
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十一)其他支出 |
|
|
|
二、结转下年 |
|
部门公开表5 | ||||||||||||||||
2021年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||||||
填报单位:花垣县档案馆 单位:万元 | ||||||||||||||||
功能分类科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
其他支出 | |||
类 |
款 |
项 | ||||||||||||||
|
|
|
合计 |
112.85 |
112.85 |
92.62 |
18.65 |
1.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
83.92 |
83.92 |
63.69 |
18.65 |
1.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
26 |
|
档案事务 |
83.92 |
83.92 |
63.69 |
18.65 |
1.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
26 |
01 |
行政运行 (档案事务) |
83.92 |
83.92 |
63.69 |
18.65 |
1.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
26 |
01 |
行政运行 (档案事务) |
83.92 |
83.92 |
63.69 |
18.65 |
1.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
14.79 |
14.79 |
14.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
14.42 |
14.42 |
14.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.61 |
9.61 |
9.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.61 |
9.61 |
9.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.81 |
4.81 |
4.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.81 |
4.81 |
4.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.37 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.37 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.37 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
6.84 |
6.84 |
6.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
6.84 |
6.84 |
6.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
6.84 |
6.84 |
6.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
6.84 |
6.84 |
6.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
7.29 |
7.29 |
7.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
7.29 |
7.29 |
7.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
7.29 |
7.29 |
7.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
7.29 |
7.29 |
7.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6 | |||
2021年一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类) | |||
填报单位:花垣县档案馆 单位:万元 | |||
经济分类科目 |
基本支出 | ||
科目编码 |
科目名称 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
94.20 |
18.65 |
301 |
工资福利支出 |
92.62 |
|
30101 |
基本工资 |
35.63 |
|
30102 |
津贴补贴 |
25.10 |
|
30103 |
奖金 |
2.97 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30107 |
续效工资 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.61 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.81 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.84 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
30112 |
其他社会保障嫩费 |
0.37 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.29 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
302 |
南品和服务支出 |
|
18.65 |
30201 |
办公费 |
|
2.57 |
30202 |
印刷费 |
|
0.50 |
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
0.10 |
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
0.30 |
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
0.80 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
0.50 |
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
0.80 |
30217 |
公务按待费 |
|
0.90 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用批料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
|
2.43 |
30229 |
福利费 |
|
1.43 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
8.32 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.58 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.58 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
30309 |
奖励金 |
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30310 |
个人农业生产补贴 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
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310 |
资本性支出 |
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31001 |
房屋建筑物构建 |
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31002 |
办公设备购置 |
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31003 |
专用设备购置 |
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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部门公开表7 |
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2021年一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目) |
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填报单位:花垣县档案馆 单位:万元 |
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政府经济分类科目 |
基本支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
人员经费 |
日常公用经费 |
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总计 |
94.20 |
18.65 |
| |||||||
501 |
机关工资福利支出 |
92.62 |
|
| |||||||
50101 |
工资奖金津补贴 |
63.69 |
|
| |||||||
50102 |
社会保障缴费 |
21.64 |
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| |||||||
50103 |
住房公积金 |
7.29 |
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| |||||||
50199 |
其他工资福利支出 |
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| |||||||
502 |
机关商品和服务支出 |
|
18.65 |
| |||||||
50201 |
办公经费 |
|
16.45 |
| |||||||
50202 |
会议费 |
|
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| |||||||
50203 |
培训费 |
|
0.80 |
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50204 |
专用材料购置费 |
|
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| |||||||
50205 |
委托业务费 |
|
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| |||||||
50206 |
公务接待费 |
|
0.90 |
| |||||||
50207 |
因公出国(境)费用 |
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| |||||||
50208 |
公务用车运行维护费 |
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| |||||||
50209 |
维修(护)费 |
|
0.50 |
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50299 |
其他商品和服务支出 |
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| |||||||
503 |
机关资本性支出 |
|
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| |||||||
50301 |
房屋建筑物构建 |
|
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| |||||||
50302 |
基础设施建设 |
|
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| |||||||
50303 |
公务用车购置 |
|
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| |||||||
50305 |
土地征迁补偿和安置支出 |
|
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| |||||||
50306 |
设备购置 |
|
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| |||||||
50307 |
大型修缮 |
|
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| |||||||
50399 |
其他资本性支出 |
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505 |
对事业单位经常性补助 |
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| |||||||
50501 |
工资福利支出 |
|
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| |||||||
50502 |
商品和服务支出 |
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| |||||||
50599 |
其他对事业单位补助 |
|
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| |||||||
506 |
对事业单位资本性补助 |
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| |||||||
50601 |
资本性支出(一) |
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| |||||||
50602 |
盗本性支出(二) |
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| |||||||
509 |
对个人和家庭的补助 |
1.58 |
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| |||||||
50901 |
社会福利和救助 |
1.58 |
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| |||||||
50902 |
助学金 |
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| |||||||
50903 |
个人农业生产补贴 |
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| |||||||
50905 |
离退休费 |
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50999 |
其他对个人和家庭补助 |
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部门公开表8 | |||||||||||
2021年“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
填报单位:花垣县档案馆 单位:万元 | |||||||||||
单位名称 |
三公经费预算数(一般公共预算拨款) | ||||||||||
小计 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
其中: |
因公出国(境)费 | |||||||
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||
合计 |
0.90 |
0.90 |
|
|
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花垣县档案馆 |
0.90 |
0.90 |
|
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三公经费较上年增减变化情况:2021年“三公”经费预算数0.9万元,公务接待费0.9万元;2020年“三公”经费预算数0.9万元,公务接待费0.9万元。我馆按照中央规定严格控制“三公”经费支出,认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,规范公务接待活动。 |
部门公开表9 | ||||
2021年政府性基金预算支出情况表 | ||||
填报单位:花垣县档案馆 单位:万元 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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