花垣县吉卫镇人民政府 2022年部门预算

花垣县吉卫镇人民政府2022年部门预算

目 录

第一部分：部门预算说明

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出情况

六、国有资本经营预算支出情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

第二部分 部门预算公开表格

附件：2022年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

第一部分  花垣县吉卫镇人民政府

2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

花垣县吉卫镇人民政府履行以下主要职责：

（1）贯彻执行国家方针政策，研究制定本县业务规章制度和工作规划。

（2）对收支情况进行监督。

（3）承办县委、县人民政府交办的其他事项。　　　　

（二）机构设置

花垣县吉卫镇人民政府内设站所具体为：政府、人大、党委、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

花垣县吉卫镇人民政府纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：花垣县吉卫镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费以及专项经费。

（一）收入预算

2022年年初部门收入预算数881.23万元，其中，一般公共预算拨款收入881.23万元。收入预算较上年增加49.97万元，主要是增加对村民委员会和村党支部的补助。

（二）支出预算

2022年年初部门支出预算数881.23万元，其中，一般公共服务支出387.59万元，社会保障和就业支出66.75万元，卫生健康支出26.99万元，住房保障支出32.20万元等，农林水支出367.69万元。支出预算较上年增加49.97万元，其中：基本支出减少317.72万元，项目支出增加367.69万元。

支出预算较上年增加49.97万元，主要是因为对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数881.23万元，其中，一般公共服务387.59万元，占 43.98%；社会保障和就业支出 66.75万元，占7.57%；卫生健康支出26.99万元，占 3.06%；住房保障支出 32.20 万元，占 3.65%，农林水支出367.69万元，占41.72%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为513.54万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为367.69万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：村干工资296.69万元，主要用于发放在职、离任村干补报酬、老党员补贴；村级办公经费71万元，主要用于保障村级各项工作的高效开展。

五、政府性基金预算支出情况

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2022年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款74.23万元,主要用于办公经费、其他交通费以及其他商品和服务支出等,较上年预算减少36.66万元，减少33.06%，主要原因为政府按照上级要求，严格压缩开支，控制其他交通费、电费差旅费、租赁费等支出。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公经费”预算数19.50万元，其中：公务接待12.20万元，公务用车购置及运行费7.3万元（其中：公务用车运行费7.30万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公经费”与2021年基本持平。

（三）一般性支出情况

2022 年本部门会议费预算0.3万元，具体安排如下：1、拟召开吉卫镇2022年“两癌筛查”工作部署会，人数约30人，内容为安排村支两委在各村宣传“两癌筛查”，摸排参加筛查人员名单。2、拟召开吉卫镇2022年重点工作会议，人数约40人，内容为安排部署本年重点工作。3、拟召开吉卫镇2022年驻村帮扶工作调度会，人数约60人，内容为安排部署本年驻村帮扶工作。4、拟召开吉卫镇2022年清明节森林防火部署会，人数约50人，内容为部署清明节森林防火工作。5、拟召开吉卫镇“五一”期间重点工作部署会，人数约30人，内容为安排部署“五一”期间重点工作。培训费预算0.3万元，具体安排如下：1、拟开拟召开吉卫镇2022年村集体经济保障业务培训会，人数约20人次，主要包含传达对村报账员进行业务培训等内容培训，2、拟召开党建业务培训会，人数约25人，内容为培训党务工作者相关业务知识。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物类预算14.7万元；政府采购服务类预算0.3万元。

(五)国有资产占有使用及新增情况

截至2021年9月30日，本部门共有车辆0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照县级预算绩效管理工作的总体要求，2022年花垣县吉卫镇人民政府整体支出881.23万元，其中：基本支出513.54万元，项目支出367.69万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:2022年部门预算公开表格

详见附表。

花垣吉卫镇人民政府

2021年11月28日