花垣县边城公园管理处2022年部门预算

花垣县边城公园管理处2022年部门预算

目 录

第一部分：部门预算说明

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出情况

六、国有资本经营预算支出情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

第二部分 部门预算公开表格

附件：2022年预算公开表

1 收支总表

2 收入总表

3 支出总表

4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 财政拨款收支总表

7 一般公共预算支出表

8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14 一般公共预算“三公”经费支出表

15 政府性基金预算支出表

16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18 国有资本经营预算表

19 财政专户管理资金预算支出表

20 专项资金预算汇总表

21 项目绩效目标申报表

22 部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 花垣县边城公园管理处2022年

部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

花垣县边城公园管理处履行以下主要职责：

（1）贯彻执行国家方针政策，研究制定本单位业务规章制度和工作规划。

（2）为县城居民提供舒适优美的工作和生活环境 边城公园及县城公共绿地的管理和养护 花木基地的建设 管理和经营。

（3）承办县委、县人民政府交办的其他事项。　　　　

（二）机构设置

花垣县边城公园管理处内设科室为办公室、财务室、园林管理、园林保洁、保安队。

二、部门预算单位构成

花垣县边城公园管理处纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：花垣县边城公园管理处本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算

2022年年初部门收入预算数192.69万元，其中，一般公共预算拨款收入192.69万元。收入预算较上年增加53.60万元，主要原因：人员经费增加。

（二）支出预算

2022年年初部门支出预算数192.69万元，其中，城乡社区支出173.07万元，社会保障和就业支出11.07万元，卫生健康支出3.29万元，住房保障支出5.26万元。支出预算较上年增加53.60万元，其中：基本支出减少66.40万元、项目支出增加120万元。

支出预算较上年增加53.60万元，变动的原因有：人员经费增加、临时人员工资增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数192.69万元，其中，社会保障和就业支出11.07万元，占5.74%；卫生健康支出3.29万元，占1.7%；城乡社区支出173.07万元，占89.82%；住房保障支出5.26万元，占2.74%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为72.69万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为120万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：临时人员工资120万元，主要用于2022年边城公园管理处临时人员全年工资支出。

五、政府性基金预算支出情况

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2022年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款8.39万元,主要用于办公经费、其他交通费以及其他商品和服务支出等,较上年预算增加0.4万元，主要是工会经费增加。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公经费”预算数0.3万元，其中：公务接待0.3万元，公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元)，因公出国（境）费0万元。2022年“三公经费”预算数较2021年减少0.1万元，减少25%，原因是按照州、县财政机关财务管理办法的规定厉行节约。

(三)一般性支出情况：

2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算 0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元。

(五)国有资产占有使用及新增情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照县级预算绩效管理工作的总体要求，2022年边城公园管理处整体支出192.69万元，其中：基本支出72.69万元，项目支出120万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出120万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2022年部门预算公开表格

详见附表。

花垣县边城公园管理处

2021年11月28日

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