花垣县档案馆2022年部门预算

花垣县档案馆2022年部门预算

目 录

第一部分：部门预算说明

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

第二部分 部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

花垣县档案馆贯彻落实党中央、省委和州委关于档案工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于档案工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导，主要职责是：

(1)贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规和规章，开展档案馆业务工作。

(2)按规定接收和保管全县党政机关、群众团体、事业单位、国有企业和有关社会组织具有保存价值的档案资料，征集散存在社会上对国家和社会具有保存价值和地方特色的珍贵历史档案资料及古籍文献。

(3)负责本级馆藏档案安全。集中统一管理县直机关、企事业单位的重要档案资料，保守党和国家的机密；科学管理馆藏档案资料，开展档案技术保护，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

(4)做好馆藏档案资料的整理、鉴定、编研、编目、著录、销毁，开放、统计、检索和提供利用等工作。

(5)负责推进馆藏档案数字化、信息化建设。利用现代化先进技术和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平。开展馆藏档案数字化加工和存储工作，建立电子文件中心，负责电子文件的接收、保存和利用。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位、0个二级机构及6个内设科室组成。全部纳入2022年的部门预算。

根据花编办发[2019]2号《关于花垣县机构改革涉改事业单位调整的通知》文件，将县档案局（馆）承担的行政职能划入县委办公室，改为县档案馆，为县委办公室所属正科级公益类事业单位。

内设科室具体为：办公室、接收征集股、保管利用股、整理编目股、档案信息中心、政工股。

二、部门预算单位构成

我部门属于一级预算单位，无二级预算单位，纳入 2022 年部门预算编制范围的为：花垣县档案馆本级。

三、部门收支总体情况

2022 年部门预算即本部门本级预算。本部门2022 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、 17 、18 、19 均为空。

收入包括经费拨款，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

（一）收入预算

2022年本部门收入预算146.55万元，其中，一般公共预算拨款收入146.55万元，( 经费拨款146.55万元， 纳入 一般公共预算管理的非税收入拨款0 万元 )。

收入较上年增加33.7万元，主要是因为一般公共预算拨款收入增加33.7万元。

收入较上年增加33.7万元，变动的原因有：1、人员比去年减少2人，预算经费同时减少6.3万元。2.增加项目预算40万元，增加项目支出-档案抢救保护费40万元。

（二）支出预算

2022年本部门支出预算146.55万元，其中，一般公共服务支出118.54万元，社会保障和就业支出14.11万元，卫生健康支出7.00万元，住房保障支出6.89万元。

支出较上年增加33.7万元，其中一般公共服务支出_增加34.62万元，社会保障和就业支出减少0.68万元，医疗卫生与计划生育支出增加0.16万元，住房保障支出减少0.4_万元。

支出较上年增加_33.7_万元，变动的原因有：一是人员比去年减少2人，预算经费同时减少6.3万元。二是增加项目预算40万元，增加项目支出-档案抢救保护费40万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款支出预算数146.55万元，其中，一般公共服务支出118.55万元，占比80.89%; 社会保障和就业支出14.11万元，占比9.63%;卫生健康支出7.00万元，占比4.78%;住房保障支出6.89万元,占比4.7%。

（一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数104.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算41.58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括档案抢救保护费、遗属生活补助费等,其中档案抢救保护费40万元、遗属生活补助费1.58万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门的机关运行经费一般公共预算拨款12.8万元,主要用于办公经费、其他交通费以及其他商品和服务支出等,较上年预算减少5.85万元，主要是因为办公费增加2.93万元，差旅费增加0.7万元，工会经费减少1.28万元，福利费减少0.78万元，其他交通费减少8.02万元等导致机关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公经费”预算数0.9万元，其中：公务接待0.9万元，无公务用车运行费、公务用车购置费及因公出国（境）费。2021年“三公经费”预算数0.9万元，其中：公务接待0.9万元，无公务用车运行费、公务用车购置费及因公出国（境）费。三公经费”本年与上年度持平。

（三）一般性支出情况

2022 年本部门会议费预算0万元，培训费预算0 万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算_0_万元。

(五)国有资产占有使用及新增情况

截至2021年9月30日，资产总额为 40.88 万元，其中：固定资产净值_31.02_万元，固定占比_75.88_%，通用设备_71_个（台、辆等）、9.56万元，专用设备_7个（台、辆等）、0.3万元，无资产新增情况。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额146.55万元，其中：基本支出104.97万元，项目支出41.58万元，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出41.58万元，其中：档案抢救保护工作经费项目40万元；遗属生活补助费项目1.58万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2022年部门预算表

花垣县档案馆

2021年11月28日

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