边城高级中学2021年部门预算

边城高级中学2021年部门预算说明

目录

第一部分：部门预算说明

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算支出情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

九、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、整体绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责。实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育（相关社会服务）。

2、机构设置。本部门由1个事业单位组成。事业单位具体为：边城高级中学；内设科室具体为：办公室、教务处，教科室、德育处、总务处。全部纳入2021年的部门预算。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

边城高级中学属于花垣县教育和体育局的二级预算单位，纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：边城高级中学。

三、涉及机构改革部门情况

边城高级中学事业编制为285人，实有285人；离退休人员为31人，其中:退休31人。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算3278.16万元，其中，一般公共预算拨款3278.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加49.29万元，主要是年度执行中因单位事权调整。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算3278.16万元，其中，2021年年初部门支出预算数3278.16万元，其中，教育支出2276.9万元，社会保障和就业支出557.48万元，卫生健康支出180.1万元，住房保障支出263.68万元。

支出预算增减情况：2021年支出预算3278.16万元，2020年支出预算数3228.88万元，比去年增加49.28万元，变动的原因是年度执行中因单位事权调整。

五、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算3278.16万元，其中，教育支出2276.9万元，占70%具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数3278.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算0万元。

六、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

2021年度本部门国有资本经营支出预算0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费，本单位机关运行经费74.22万元。比上年减少，主要是厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平，因为我单位无三公经费预算。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年无需新增配置公务用车；无需新增配备单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额3278.16万元，其中，基本支出3278.16万元，项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

九、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2021年预算公开表

1.部门预算收支总表

2.部门收入情况总表

3.部门支出情况总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类）

7.一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目）

8.“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

边城高级中学

2021年2月24日