花垣县边城镇人民政府2023年部门预算公开说明

花垣县边城镇人民政府2023年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、国有资本经营预算支出 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、花垣县边城镇人民政府是负责本单位推进依法行政工作的部门，主要职能是促进本镇经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民生、村级农村和谐，主要体现在以下几个方面。 

2、执行本镇区域内的经济发展计划、预算，管理本镇区内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、等行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。 

3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，开展社会主义民主与法制教育，维护社会秩序，加强社会综合治理，调解民事纠纷，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 

4、协助各部门开展工作等。 

5、完成上级人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

花垣县边城镇人民政府内设机构包括：2023年边城镇人民政府由政府、人大、党委、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务便民服务中心、退役军人服务站组成、综合行政执法大队组成。花垣县边城镇人民政府编制总数68个，行政编制数28个，事业编制数40个：实有总人数64人，行政在职人数26人，事业在职人数38人，退休15人，全部纳入2023年的部门预算。 

二、部门预算单位构成 

花垣县边城镇人民政府预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含花垣县边城镇人民政府本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,474.3万元，其中，一般公共预算拨款收入1,474.3万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加149.94万元，主要原因是2023年人员增加，人员经费与办公经费增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,474.3万元，其中：一般公共服务支出728.88万元，社会保障和就业支出124.3万元，卫生健康支出35.79万元，农林水支出525.27万元，住房保障支出60.08万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加149.94万元，主要原因是2023年人员增加，人员经费与办公经费支出增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,474.3万元，其中： 

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 

年初预算为728.88万元，占一般公共预算拨款支出比例为49.44%。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 

年初预算为6.4万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.43%。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 

年初预算为80.11万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.43%。 

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 

年初预算为33.68万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.28%。 

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 

年初预算为4.11万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.28%。 

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 

年初预算为35.79万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.43%。 

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。 

年初预算为525.27万元，占一般公共预算拨款支出比例为35.63%。 

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 

年初预算为60.08万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.08%。 

具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,474.3万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、国有资本经营预算支出 

2023年本部门无国有资本经营安排的支出。 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费198.5万元，比上年预算增加84.08万元，增长73.48%，主要原因是2023年人员增加，人员经费与办公经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为31万元，其中，公务接待费16万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少6.6万元，主要是我单位本年度严格执行三公经费“只增不减”相关要求，避免铺张浪费，厉行勤俭节约之风。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办2场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支11.45万元，2023年春节活动、端午龙舟赛。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额43.83万元，其中，货物类采购预算43.83万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,474.3万元，基本支出1,474.3万元，单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。 

八、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表