花垣县档案馆2023年部门预算公开说明

花垣县档案馆2023年部门预算公开说明

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、国有资本经营预算支出 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、办公室：负责编制档案馆工作计划；负责制订突发事件应急预案等内部管理制度；负责机关思想宣传、文电、机要、保密、档案、信访、接待、会务、后勤服务等综合性行政工作。 

2、接收征集股：负责接收县直机关、乡镇、团体、事业企业单位和其他组织需永久和长期保存的档案资料；负责组织实施档案资料征集工作，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；负责征集散存在社会上的反映花垣县各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值以及著名人物再花垣活动中形成的档案资料；负责全县重大活动、重大事件、重大项目、档案资料的接收工作；根据进馆要求，会同相关股室对进馆档案资料质量把关。 

3、保管利用股：负责库房设备管理和维护；负责档案库房“九防”工作，确保档案实体安全；负责维护档案信息安全，做好档案展览、转运、传输过程中安保工作；负责应对自然灾害和其他突发事件；负责馆内馆藏档案资料的科学分类、保管、保护和鉴定工作；负责县馆待销毁档案的报批和销毁，并根据党和国家相关法律法规开放档案；负责档案密级档案保密工作；制定馆内馆藏资档案料抢救、修复计划，承担馆内馆藏档案保管、抢救修复工作，做好进馆档案的消毒、杀菌、入库上架、质量检测、库房温湿度控制及登记工作；负责编制检索工具和开放档案目录，编写和印制档案馆指南，接待进馆单位和群众查阅档案；负责提供档案资料、政府公开信息的利用、查询、复印等服务；负责县馆档案工作情况综合和统计；负责对档案资料、现行文件和政府信息利用的效益分析。 

4、整理编目股：负责制定县档案馆馆藏档案信息资源编研和开发规划；负责县档案馆馆藏档案资料的研究、综合开发、汇编、出版；负责照片、录音、录像档案资源的开发利用；负责县档案馆档案展览的设计、管理、宣讲等工作；负责县馆文明（标兵）单位创建工作。 

5、档案信息中心：负责县馆馆藏档案的数字化工作和控制设备的管理与维护；县直单位及乡镇电子档案的接收、存储；负责开展全县虚拟档案室管理系统的对接和推广工作。 

6、政工股：负责单位的党建、机构编制、干部人事、劳动工资、社会保障、财务管理、专业技术职称等工作；负责本单位人才队伍建设和教育培训工作。 

（二）机构设置 

花垣县档案馆内设机构包括：内设股室6个，分别为办公室、接收征集股、保管利用股、整理编目股、档案信息中心、政工股。本单位共有参照管理事业编制人员11人，实有人数9人。 

二、部门预算单位构成 

花垣县档案馆预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含花垣县档案馆本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算173.22万元，其中，一般公共预算拨款收入173.22万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加26.67万元，主要原因是追加档案数字信息化建设专项拨款。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算173.22万元，其中：一般公共服务支出138.36万元，社会保障和就业支出20万元，卫生健康支出5.58万元，住房保障支出9.29万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加26.67万元，主要原因是档案数字信息化建设支出增加及新录用人员工资福利支出。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算173.22万元，其中： 

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。 

年初预算为98.36万元，占一般公共预算拨款支出比例为56.78%。 

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。 

年初预算为40万元，占一般公共预算拨款支出比例为23.09%。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 

年初预算为2万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.15%。 

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 

年初预算为12.38万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.15%。 

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 

年初预算为5.25万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.03%。 

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 

年初预算为0.37万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.21%。 

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 

年初预算为5.58万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.22%。 

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 

年初预算为9.29万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.36%。 

具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算133.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：档案馆支出40万元。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、国有资本经营预算支出 

2023年本部门无国有资本经营安排的支出。 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费11万元，比上年预算减少1.8万元，下降14.06%，主要原因是压缩费用开支。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.9万元，其中，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为173.22万元，基本支出133.22万元，单位项目支出40万元。具体绩效目标详见报表。 

八、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表