花垣县统计局2023年部门预算公开说明

花垣县统计局2023年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、国有资本经营预算支出 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调 全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。 

2、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全县国民经济核算和全县投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。 

3、会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。 

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。 

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。 

6、组织全县经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核实、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。 

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 

8、依法审批或备案地方统计调查项目和县直各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。 

9、依法整理和指导全县统计专业技术队伍建设和乡镇统计站工作，会同有关部门组织实施全县统计专业资格考试、从业资格认定、继续教育工作，指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。监督管理中央、省、州和县财政安排的统计专项经费。 

10、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导全县统计信息化系统建设。 

11、管理并协调县经济社会统计调查队（副科级）、普查中心（加挂民意调查办）二个下属事业机构的工作。 

12、承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

花垣县统计局内设机构包括：本部门由_1_个行政单位、_2_个二级机构及_7_个内设科室组成。行政单位具体为：花垣县统计局；二级机构具体为：花垣县经济社会统计调查队、花垣县普查中心；内设股室具体为：办公室、综合股、政策法规股、经济统计股、社会统计股、服务业统计股、能源统计股。2023年编制数共21名，其中局机关行政编制数7名（含行政编6名、工勤编1名）、参公事业编制数8名，事业编制数6名。实有人数共20名 ，其中：局机关行政编制实有人数8名（行政编制实有人数6名、工勤编制实有人数2名（工勤编1名无编制），参公编制实有人数6名，事业编制实有人数6名。单位离退休人员7名：其中退休人员6名、提前退休人员1名。 

二、部门预算单位构成 

花垣县统计局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含花垣县统计局本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算405.39万元，其中，一般公共预算拨款收入405.39万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加34万元，主要原因是2023年度单位人员增加2人(2022年8月新招2人)，预算跟随增人增资，所以2023年度预算比2022年度预算增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算405.39万元，其中：一般公共服务支出330.17万元，社会保障和就业支出42.41万元，卫生健康支出12.35万元，住房保障支出20.47万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加34万元，主要原因是2023年度单位人员增加2人(2022年8月新招2人)，预算跟随增人增资，所以2023年度预算比2022年度预算增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算405.39万元，其中： 

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。 

年初预算为210.17万元，占一般公共预算拨款支出比例为51.84%。 

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。 

年初预算为120万元，占一般公共预算拨款支出比例为29.6%。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 

年初预算为2.4万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.59%。 

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 

年初预算为27.29万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.73%。 

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 

年初预算为11.62万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.87%。 

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 

年初预算为1.1万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.27%。 

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 

年初预算为12.35万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.05%。 

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 

年初预算为20.47万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.05%。 

具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算285.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算120万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出120万元。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、国有资本经营预算支出 

2023年本部门无国有资本经营安排的支出。 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费21万元，比上年预算减少8.36万元，下降28.47%，主要原因是2023年度县编办收回参公编制数，由原有核定的14名调减为8名，所以日常公用经费支出较去年减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算1万元，拟召开事业单位人员网络学习培训、统计业务住户调查培训、住户劳动力调查等人员业务培训，人数300人左右，内容为事业单位人员网络学习培训、统计业务住户调查业务培训、住户劳动力调查等业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为405.39万元，基本支出285.39万元，单位项目支出120万元。具体绩效目标详见报表。 

八、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表