花垣县图书馆2023年部门预算公开说明

花垣县图书馆2023年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、国有资本经营预算支出 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行党和国家关于图书馆发展规划并组织实施。 

2、保存、加工、借阅文献资源，开展社会教育，促进经济文化发展。 

3、完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他任务。 

（二）机构设置 

花垣县图书馆内设机构包括：机构设置：期刊阅览室、过报过刊阅览室、少儿借阅室、地方文献/古籍/工具书借阅室、综合借阅室、多媒体电子阅览室、文化共享工程影视厅、中心机房数据库、文献采编室、多功能展厅、办公室、农家书屋文化共享工程业务辅导部。本部门共有编制人数12人，实有人数11人。 

二、部门预算单位构成 

花垣县图书馆预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含花垣县图书馆本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算153.31万元，其中，一般公共预算拨款收入153.31万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加0.52万元，主要原因是调资。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算153.31万元，其中：文化旅游体育与传媒支出109.84万元，社会保障和就业支出25.35万元，卫生健康支出6.82万元，住房保障支出11.3万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加0.52万元，主要原因是人员支出增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算153.31万元，其中： 

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。 

年初预算为109.84万元，占一般公共预算拨款支出比例为71.65%。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 

年初预算为2.4万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.57%。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 

年初预算为15.07万元，占一般公共预算拨款支出比例为9.83%。 

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 

年初预算为6.42万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.19%。 

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。 

年初预算为0.46万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.3%。 

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 

年初预算为1.01万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.66%。 

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 

年初预算为6.82万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.45%。 

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 

年初预算为11.3万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.37%。 

具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算153.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、国有资本经营预算支出 

2023年本部门无国有资本经营安排的支出。 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费12万元，比上年预算减少3.91万元，下降24.58%，主要原因是受疫情影响闭馆减少开支。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.75万元，其中，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行费0.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.6万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少3.55万元，主要是减少农家书屋下乡开支。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无此项开支。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1万元，其中，货物类采购预算1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为153.31万元，基本支出153.31万元，单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。 

八、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表