花垣县委统一战线工作部2023年部门预算公开说明

花垣县委统一战线工作部2023年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、国有资本经营预算支出 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻统一战线的方针、政策。 

2、负责联系各民主党派和无党派人士。 

3、负责开展海外统战工作。 

4、负责党外人士的政治安排。 

5、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系。 

6、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的落实情况。 

7、负责我县统一战线的宣传、指导、检查工作。 

8、完成县委和上级部门交办的其他任务。 

（二）机构设置 

花垣县委统一战线工作部内设机构包括：下属非独立核算正科级事业单位侨联有事业编3个，年初3人，年末实有3人;下属股级事业单位民族研究所为非财务独立核算单位，民研所事业编制7个，实有人数10人；本年新增下属股级事业单位党外知识分子联谊服务中心，事业编制2人，实有1人，统战部及下属事业单位退休人员年末共计19人。内设股室五个，即办公室、民宗股、干部股、非公经济股、港澳台侨工作股；二级机构有2个，党外知识分子联谊中心、民研所。我部机关行政编制11人，年初实有17人；年末实有17人。 

二、部门预算单位构成 

花垣县委统一战线工作部预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含花垣县委统一战线工作部本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算586.29万元，其中，一般公共预算拨款收入586.29万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加41.36万元，主要原因是本年的其他收入及支出多于上年的其他收入支出资金。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算586.29万元，其中：一般公共服务支出463.81万元，社会保障和就业支出70.82万元，卫生健康支出19.52万元，住房保障支出32.13万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加41.36万元，主要原因是本年的其他收入及支出多于上年的其他收入支出资金。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算586.29万元，其中： 

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。 

年初预算为354.81万元，占一般公共预算拨款支出比例为60.52%。 

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。 

年初预算为44万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.5%。 

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。 

年初预算为65万元，占一般公共预算拨款支出比例为11.09%。 

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 

年初预算为7.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.3%。 

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 

年初预算为42.84万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.31%。 

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 

年初预算为18.37万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.13%。 

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 

年初预算为2.01万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.34%。 

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 

年初预算为19.52万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.33%。 

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 

年初预算为32.13万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.48%。 

具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算477.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算109万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出44万元、其他统战事务支出65万元。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、国有资本经营预算支出 

2023年本部门无国有资本经营安排的支出。 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费60万元，比上年预算增加6.5万元，增长12.15%，主要原因是物价上涨，运行费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1.7万元，其中，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.7万元，主要是单位严格执行中央八项规定以及各级制定的公务接待方面的规定，从严控制三公经费各项支出。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，全年共召开会议30次，主要是安排本单位各项工作；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为586.29万元，基本支出477.29万元，单位项目支出109万元。具体绩效目标详见报表。 

八、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表