花垣县委宣传部2023年部门预算公开说明

花垣县委宣传部2023年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、国有资本经营预算支出 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。 

2、统筹协调全县的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和州委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。 

3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责为全县各级党委（党组）理论学习中心组提供有关服务，组织实施理论宣讲活动等。 

4、负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。 

5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县内新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻中心办公室日常工作。 

6、管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织协调全县“扫黄打非”工作。 

7、统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。 

8、负责管理全县电影行政事务，指导监管电影发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县电影活动，组织开展电影交流与合作。 

9、对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化改革发展领导小组办公室日常工作。 

10、负责处理中共花垣县委网络安全和信息化委员会办公室日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；组织开展对涉及全县各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议。 

11、组织研究起草全县网络安全和信息化发展规划和政策；协调推进全县网络安全和信息化法治落实和标准化建设，依法完善与信息化相关的统计调查制度。 

12、统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设， 协调落实信息安全保护工作；指导推进党政部门，重点行业 网络安全保障和信息化工作；协调有关部门共同推进电子政务建设，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设；指导网络安全信息共享和通报。 

13、督促落实全县网络安全和信息化有关重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。 

14、负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导，维护互联网意识形态安全；贯彻落实党和国家互联网新闻信息传播方针政策；负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展全县网络舆论生态治理，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。 

15、推动全县网络阵地建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责网站转载新闻稿源的管理。 

16、推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，负责指导全县互联网行业党建工作。 

17、贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策；依法负责全县网络新闻业务和向社会公众提供互联网新闻信息服务的日常监管；指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进全县新技术应用安全评估工作。负责统筹推进网络安全审查工作，组织实施关键信息基础设施网络安全的抽查监测和应急演练。 

18、协同有关部门指导县内机构开展金融信息服务业务；配合有关部门负责对金融信息服务等业务进行监管；协调建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。 

19、统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。 

20、指导、检查、推动全县网络安全和信息化工作。 

21、统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门落实对外宣传工作政策和拟定对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作。 

22、统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设，拟定重大问题对外宣传口径。 

23、负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好外来记者采访事务方面的工作。 

24、负责落实中央和省、州精神文明指导委员会工作规划部署，拟定全县精神文明建设工作规划并组织实施。 

25、负责组织开展全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。组织拟定全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。受县委委托，会同县委组织部管理宣传文化单位的领导干部，对县直宣传文化单位领导干部和乡镇宣传委员的任免提出意见。 

26、归口领导县文化旅游广电局、县广播电视台，受县委委托，代管县文学艺术界联合会。 

27、完成县委、县政府交办的其他任务，对单位的收支情况进行监督。 

28、花垣县文学艺术界联合会的主要职能是： 贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术界协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文学艺术界的情况和意见。 

29、组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联领导下的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。 

30、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。 

31、主办文学期刊。 

32、协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传正能量，推出有地域特色的文艺精品。 

33、为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。 

34、做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。 

35、积极开展对外文化交流传播活动。 

36、根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。 

37、完成上级交办的其他任务。 

（二）机构设置 

花垣县委宣传部内设机构包括：中国共产党花垣县委员会宣传部设以下7个内设机构：办公室、理论宣传办公室、新闻宣传办公室、县新闻出版局、县文化体制改革和发展办公室、文明建设办公室和县委网络安全与信息化委员会办公室；二级机构具体为：花垣县文学艺术界联合会，是县委领导下的正科级群团组织，下设办公室、组织联络部和编辑部三个内设机构。本部门共有编制数28人，实有人数26人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、中国共产党花垣县委员会宣传部本级； 2、二级机构：花垣县文学艺术界联合会。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算520.39万元，其中，一般公共预算拨款收入520.39万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加78.55万元，主要原因是人员支出的增长而导致的收入预算增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算520.39万元，其中：一般公共服务支出412.42万元，社会保障和就业支出66.23万元，卫生健康支出15.61万元，住房保障支出26.12万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加78.55万元，主要原因是由于人员支出的增长导致支出预算的增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算520.39万元，其中： 

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。 

年初预算为225.48万元，占一般公共预算拨款支出比例为43.33%。 

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。 

年初预算为6万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.15%。 

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。 

年初预算为114万元，占一般公共预算拨款支出比例为21.91%。 

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 

年初预算为14.22万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.73%。 

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 

年初预算为26.05万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.01%。 

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 

年初预算为10.96万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.11%。 

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 

年初预算为1.27万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.24%。 

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 

年初预算为11.64万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.24%。 

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 

年初预算为19.54万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.75%。 

10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。 

年初预算为66.95万元，占一般公共预算拨款支出比例为12.86%。 

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 

年初预算为0.8万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.15%。 

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 

年初预算为8.78万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.69%。 

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 

年初预算为3.74万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.72%。 

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 

年初预算为0.41万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.08%。 

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 

年初预算为3.97万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.76%。 

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 

年初预算为6.59万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.27%。 

具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算400.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算120万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出6万元、其他宣传事务支出114万元。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、国有资本经营预算支出 

2023年本部门无国有资本经营安排的支出。 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费50万元，比上年预算减少1.06万元，下降2.08%，主要原因是由于厉行节约，创建节约型机关，压缩了机关运行经费的支出。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少9.5万元，主要是由于厉行节约，严格执行中央八项规定，压缩了三公经费的开支。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关支出预算。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为429.16万元，基本支出309.16万元，单位项目支出120万元。具体绩效目标详见报表。 

八、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表