花垣县卫生健康局2023年部门预算公开说明

花垣县卫生健康局2023年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、国有资本经营预算支出 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行国民健康政策及国家、省、州卫生健康法律法规、标准和技术规范，参与起草卫生健康事业发展规范性文件草案，拟定全县卫生健康管理办法、发展规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 

2、推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革方案、措施建议，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 

4、组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。贯彻执行食品安全标准，落实省、州食品安全风险监测计划，组织实施食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。 

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。 

7、监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻落实计划生育政策。 

9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生，妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。 

10、推进卫生健康科技创新发展。负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作.组织实施对外交流与合作。 

11、负责全县保健对象的医疗保健工作。 负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障，指导全县医疗保健工作。 

12、贯彻执行中医药民族医药法律、法规和政策，拟定全县中医药民族医药规划并组织实施。 

13、指导县计划生育协会的业务工作。 

14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。 

（二）机构设置 

花垣县卫生健康局内设机构包括：花垣县卫生健康局为正科级全款拨款行政单位，加县计划生育协会和县红十会均为正科级单位。内设机构：办公室、规划发展与信息化股、财务股、家庭发展股、基层卫生股、医政医管股、中医药民族医管股、老年人与健康股等14个股室。本单位共有编制人数61人，实有 人数58人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：花垣县卫生健康局本级，花垣县疾病预防控制中心、花垣县妇幼保健计生服务中心、花垣县中等职业卫生学校、花垣县卫生监督执法局、花垣县人民医院、花垣县民族中医院、21所乡镇卫生院。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5,311.42万元，其中，一般公共预算拨款收入5,311.42万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加26.25万元，主要原因是1、人员增加预算相对增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算5,311.42万元，其中：社会保障和就业支出401.52万元，卫生健康支出4,730.57万元，住房保障支出179.32万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加26.25万元，主要原因是1、人员增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5,311.42万元，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 

年初预算为16.8万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.32%。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 

年初预算为83.86万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.58%。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 

年初预算为35.69万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.67%。 

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 

年初预算为4.13万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.08%。 

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。 

年初预算为627.04万元，占一般公共预算拨款支出比例为11.81%。 

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。 

年初预算为286.29万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.39%。 

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。 

年初预算为124.32万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.34%。 

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。 

年初预算为2,450万元，占一般公共预算拨款支出比例为46.13%。 

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 

年初预算为37.92万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.71%。 

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 

年初预算为62.9万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.18%。 

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 

年初预算为11.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.22%。 

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 

年初预算为47.77万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.9%。 

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 

年初预算为20.45万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.39%。 

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 

年初预算为3.22万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.06%。 

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。 

年初预算为345.42万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.5%。 

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 

年初预算为21.73万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.41%。 

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 

年初预算为35.83万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.67%。 

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 

年初预算为6.4万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.12%。 

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 

年初预算为10.25万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.19%。 

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 

年初预算为4.35万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.08%。 

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 

年初预算为0.69万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.01%。 

22、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。 

年初预算为75.56万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.42%。 

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 

年初预算为4.61万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.09%。 

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 

年初预算为7.69万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.14%。 

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 

年初预算为11.2万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.21%。 

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 

年初预算为65.33万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.23%。 

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 

年初预算为27.81万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.52%。 

28、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 

年初预算为4.38万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.08%。 

29、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。 

年初预算为467.04万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.79%。 

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 

年初预算为29.55万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.56%。 

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 

年初预算为49万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.92%。 

32、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 

年初预算为1.2万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.02%。 

33、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 

年初预算为31.88万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.6%。 

34、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 

年初预算为13.56万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.26%。 

35、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 

年初预算为0.95万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.02%。 

36、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。 

年初预算为246.71万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.64%。 

37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 

年初预算为14.41万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.27%。 

38、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 

年初预算为23.91万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.45%。 

具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算5,311.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、国有资本经营预算支出 

2023年本部门无国有资本经营安排的支出。 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费175万元，比上年预算减少37.85万元，下降17.78%，主要原因是1、差额人员不纳入财政预算。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为22万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加6.9万元，主要是1、为提升医疗服务能力增加的公务用车购置费。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2.2万元，召开乡村医生会议1次，会议费0.2万元；培训费预算2万元，召开基本公共卫生培训费、全科医生培训、基层医疗卫生财务制度培训等113人次；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1315万元，其中，货物类采购预算1315万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车55辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，其他按照规定配备的公务用车41辆；单位价值50万元以上通用设备22台，单位价值100万元以上专用设备31台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备6台，单位价值100万元以上专用设备3台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3,728.95万元，基本支出3,728.95万元，单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。 

八、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表