花垣县文化馆2023年部门预算公开说明

花垣县文化馆2023年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、国有资本经营预算支出 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行国家方针政策，研究制定本县业务规章制度和工作规划。 

2、对收支情况进行监督。 

3、承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

花垣县文化馆内设机构包括：内设股室4个，分别为：办公室 、财务室、 业务室 、保管室。本部门共有编制人数18人，实有人数17人。 

二、部门预算单位构成 

花垣县文化馆预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含花垣县文化馆本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算240.2万元，其中，一般公共预算拨款收入240.2万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加23.46万元，主要原因是上年度疫情原因，本年度疫情开放，现大力发展旅游业，相关收入较上年度有所增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算240.2万元，其中：文化旅游体育与传媒支出171.83万元，社会保障和就业支出39.29万元，卫生健康支出10.96万元，住房保障支出18.11万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加23.46万元，主要原因是上年度疫情原因，本年度疫情开放，现大力发展旅游业，相关支出较上年度有所增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算240.2万元，其中： 

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。 

年初预算为171.83万元，占一般公共预算拨款支出比例为71.54%。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 

年初预算为3.2万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.33%。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 

年初预算为24.15万元，占一般公共预算拨款支出比例为10.05%。 

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 

年初预算为10.32万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.3%。 

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 

年初预算为1.63万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.68%。 

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 

年初预算为10.96万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.56%。 

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 

年初预算为18.11万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.54%。 

具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算240.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、国有资本经营预算支出 

2023年本部门无国有资本经营安排的支出。 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费18万元，比上年预算减少4.07万元，下降18.44%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.37万元，其中，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行费0.22万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.22万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.86万元，主要是厉行节约，压缩开支。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0.3万元，拟召开“三区”文化人才培训，人数50余人；拟举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.3万元，讲授《群众文化活动的组织与实施》，《舞蹈创作与编排手法的运用》，《非物质文化遗产保护的意义》等。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为240.2万元，基本支出240.2万元，单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。 

八、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表