2024年度花垣县教育和体育局本级部门预算公开说明

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、国有资本经营预算支出 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

八、名词解释

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、全面贯彻执行党和国家的教育和体育方针、政策及法律法规，研究拟订全县教育和体育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。 

2、负责全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、学前教育、特殊教育统筹规划和协调管理工作。以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。指导和管理全县各级各类学校的教育教学工作，不断深化教育教学改革，深入开展校本培训和校本教研工作，努力提高教育教学质量，为促进全县经济、社会、文化持续发展提供人才保障。 

3、大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，努力提高中等职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。 

4、统筹管理本部门各项教育和体育经费，拟订筹措教育和体育经费、教育和体育拨款、教育和体育基建投资的计划、方案；统筹规划并组织实施全县学校校园建设计划、方案和工程项目；监督学校各项教育经费的筹措和使用，管理和指导使用好各类教育体育援助资金和教育体育贷款；指导并管理资助大中小学校经济困难学生工作。 

5、规划并指导全县中小学校（幼儿园）体育、卫生、艺术及德育、法制教育、国防教育、禁毒教育和学校安全工作以及实施学生营养改善计划。 

6、组织实施全县各级各类学校编制标准，规划管理学校教师和学校管理人员的队伍建设工作。依法依规主管全县教师（教练）工作。依法履行中小学教师及教练的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等管理职能；组织实施全县各级各类学校编制标准，规化管理学校教师和学校管理人员的队伍建设工作；负责全县语言文字工作。 

7、组织落实各类学历招生考试工作，负责全县中小学生学籍和幼儿园园籍管理工作。 

8、统筹规划全县学校体育、群众体育、竞技体育、青少年体育发展；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育工作队伍建设；指导协调体育训练、体育竞赛、竞技体育项目设置，组织重大体育竞赛，承办或参加全国、全省、全州综合性运动会单项体育竞赛，指导优秀运动员队伍建设，协调制定运动员社会保障和优秀运动员奖励政策；组织开展体育科研工作；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；负责体育彩票发行管理工作。 

9、按照党组织隶属关系，规划并指导直属单位的党建、宣传、统战和群团工作；负责直管单位领导班子和领导成员的考察任用；协助县委组织部考察管理直属科级单位领导班子和领导干部。 

10、指导全县教育和体育系统的纪检、监察工作。 

11、承担县人民政府教育督导实施工作，组织、指导全县体育督查工作。负责全县各类学校的教育教学督导评估。 

12、协同有关部门做好大中专毕业生就业指导服务工作。 

13、负责全县教育和体育基本信息的统计、分析和发布工作。 

14、承办县委、县人民政府和上级教育和体育主管部门交办的其他工作。 

（二）机构设置 

花垣县教育和体育局本级内设机构包括：本部门内设股室18个，分别为办公室、人事股、基础教育股、发展规划与财务建设股、教师工作与师范教育股、职业教育与成人教育股、学校体育卫生与艺术教育股、群众体育股、青少年体育和竞赛训练股、体育产业管理股、应急管理股、政策法规股、教育督导室、学生资助管理中心、后勤管理服务中心、教育工会、教育招生考试中心、教育宣传中心。本部门共有编制人数75人，实有人数70人。 

二、部门预算单位构成 

花垣县教育和体育局本级预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含花垣县教育和体育局本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3,136.7万元，其中，一般公共预算拨款收入3,136.7万元。收入较去年增加1,951.05万元，主要原因是花垣县华鑫学校教师差额工资、年度绩效奖纳入本年预算收入。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算3,136.7万元，其中：教育支出2,741.09万元，社会保障和就业支出230.22万元，卫生健康支出68.58万元，住房保障支出96.81万元。支出较去年增加1,951.05万元，主要原因是花垣县华鑫学校教师差额工资、年度绩效奖纳入本年预算支出。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3,136.7万元，其中： 

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。 

年初预算为2,741.09万元，占一般公共预算拨款支出比例为87.39%。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 

年初预算为28万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.89%。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 

年初预算为129.08万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.12%。 

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 

年初预算为63.63万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.03%。 

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 

年初预算为9.5万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.3%。 

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 

年初预算为68.58万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.19%。 

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 

年初预算为96.81万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.09%。 

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1,285.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1,850.92万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出1,850.92万元，主要用于华鑫学校教师差额工资1800万元，年度绩效奖38.50万元、遗属补助12.42万元等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、国有资本经营预算支出 

2024年本部门无国有资本经营安排的支出。 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费75万元，预算与上一年度持平。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少2万元，主要是按照州、县财政机关财务管理办法的规定严格控制陪餐人数、严格控制接待标准、严格控制接待费用。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算3万元，拟召开各部门开展的各类业务会议，人数300人，内容为全县教体系统中小学工作会议；培训费预算3万元，拟召开各类业务能力提升培训，人数500人，内容为教师队伍建设培训、督学能力提升研修培训、教体系统财务培训等；拟举办5场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支3万元，教体系统职工趣味运动会、庆教师节表彰大会等。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额30.95万元，其中，货物类采购预算30.95万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3,136.7万元，基本支出1,285.78万元，单位项目支出1,850.92万元。具体绩效目标详见报表。 

八、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第二部分 2024年部门预算表