2024年度花垣产业开发区管理委员会部门预算公开说明

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、国有资本经营预算支出 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

八、名词解释

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责贯彻执行党和国家关于产业开发区的方针政策、法律法规和决策部署。 

2、负责研究拟订和组织实施花垣产业开发区重大发展战略、发展规划和工作计划。 

3、按照花垣县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订花垣产业开发区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。 

4、负责花垣产业开发区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责花垣产业开发区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。 

5、负责花垣产业开发区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建花垣产业开发区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。 

6、负责花垣产业开发区的科技创新和高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。 

7、负责花垣产业开发区党的建设、非公有制经济组织和社会组织党建工作。 

8、根据有关要求和职责分工，承担花垣产业开发区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。 

9、承办州委、州人民政府和县委、县人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

花垣产业开发区管理委员会内设机构包括：内设机构9个（含9个副科级单位），分别为：办公室、经济合作局、产业发展局、开发建设局、组织工作局、企业服务中心、财税服务中心、土地收储服务中心、纪工委和监委办公室。本部门共有编制人数37人，实有人数34人。 

二、部门预算单位构成 

花垣产业开发区管理委员会预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含花垣产业开发区管理委员会本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算491.39万元，其中，一般公共预算拨款收入491.39万元。收入较去年减少523.04万元，主要原因是本年度减少了产业园区专项发展资金。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算491.39万元，其中：一般公共服务支出355.89万元，社会保障和就业支出74.8万元，卫生健康支出25.17万元，住房保障支出35.53万元。支出较去年减少523.04万元，主要原因是本年度减少了产业园区专项发展资金。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算491.39万元，其中： 

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。 

年初预算为355.89万元，占一般公共预算拨款支出比例为72.43%。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 

年初预算为47.38万元，占一般公共预算拨款支出比例为9.64%。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 

年初预算为23.69万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.82%。 

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 

年初预算为3.73万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.76%。 

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 

年初预算为25.17万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.12%。 

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 

年初预算为35.53万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.23%。 

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算435.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算55.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他一般公共服务支出55.7万元，主要用于运行经费37万元，年度绩效奖18.7万元等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、国有资本经营预算支出 

2024年本部门无国有资本经营安排的支出。 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费0万元，比上年预算减少37万元，下降100%，主要原因是本年调整到项目支出。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2024年与2023年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额350,000万元，其中，货物类采购预算50,000万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算300,000万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为491.39万元，基本支出435.69万元，单位项目支出55.7万元。具体绩效目标详见报表。 

八、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第二部分 2024年部门预算表