2024年度花垣县道路运输服务中心部门预算公开说明

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、国有资本经营预算支出 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

八、名词解释

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、宣传、贯彻执行国家和上级主管部门关于道路运输行业有关的法律、法规、规章、政策及技术规范。 

2、为全县经营性客运运输驾驶人员从业资格、教练员从业资格管理和继续教育等工作提供服务。 

3、协助县交通运输局做好全县道路运输企业或经营业户的《道路运输经营许可证》和《道路运输证》及《教学车辆证》的办理工作；协助交通运输局从业人员的《道路运输从业资格证》的资料收集工作。 

4、协助县交通运输局做好道路运输企业或经营业户的年度审验签章工作。 

5、协助县交通运输局做好全县农村客运车辆、城市公交车辆和出租车享受燃油价格补贴，在发放前对其所需资料进行审核与申报工作。 

6、参与组织实施上级下达的重点运输计划；负责做好道路运输战备及重点物资运输、应急保障运输的组织和调度计划。 

7、参与全县道路客货运输站(场）的规划、计划的制度和协调工作；参与组织站（场）建设的相关工作。 

8、负责行业安全生产监督管理工作。 

（二）机构设置 

花垣县道路运输服务中心内设机构包括：内设股室6个，分别为：办公室，人事政工股，财务统计股，安全股，机动车维修管理股，机动车驾驶员培训股 。本部门共有编制人数11人，实有人数10人。 

二、部门预算单位构成 

花垣县道路运输服务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含花垣县道路运输服务中心本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算144.41万元，其中，一般公共预算拨款收入144.41万元。收入较去年增加3.61万元，主要原因是职员工资晋级和调档。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算144.41万元，其中：社会保障和就业支出24.15万元，卫生健康支出6.91万元，交通运输支出103.58万元，住房保障支出9.76万元。支出较去年增加3.61万元，主要原因是职员工资晋升和调档。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算144.41万元，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 

年初预算为3.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.49%。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 

年初预算为13.02万元，占一般公共预算拨款支出比例为9.01%。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 

年初预算为6.51万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.51%。 

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 

年初预算为1.03万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.71%。 

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 

年初预算为6.91万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.79%。 

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。 

年初预算为103.58万元，占一般公共预算拨款支出比例为71.73%。 

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 

年初预算为9.76万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.76%。 

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算134.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算10.03万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出10.03万元，主要用于单位的正常运行等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、国有资本经营预算支出 

2024年本部门无国有资本经营安排的支出。 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费11万元，预算与上一年度持平。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加0.5万元，主要是油价调整。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为144.41万元，基本支出134.38万元，单位项目支出10.03万元。具体绩效目标详见报表。 

八、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第二部分 2024年部门预算表