2024年度花垣县交通运输局本级部门预算公开说明

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、国有资本经营预算支出 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

八、名词解释

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行国家、省有关交通运输的方针、政策、法律、法规；负责交通运输执法检查和监督；拟定全县交通运输行业管理规范性文件。 

2、组织编制全县综合运输体系规划，承担有关协调工作，指导全县交通运输枢纽规划和管理，促进交通运输方式融合；组织编制全县公路、水路发展规划和年度计划并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略和规划并监督实施；负责交通运输行业统计工作。 

3、承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督执行公路、水路工程建设和维护的相关政策、制度及技术标准，维护建设市场的公平竞争秩序；组织实施县域公路、水路工程建设；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、招投标、安全生产的监督管理；承担全县公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作；指导全县公路、桥梁、渡口、隧道等交通运输基础设施的管理和维护。 

4、承担全县道路、水路运输市场监管责任。监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，引导交通运输业优化结构、协调发展；指导金县城乡客运及有关设施的规划和管理工作；监督管理城市客运、出租车和汽车租赁行业管理工作；拟订经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作；对县道路运输协会进行业务指导。 

5、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理工作；负责水域内交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全县水上交通安金监管工作。 

6、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排建议；按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；监督全县公路、水路有关规费政策的实施；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。 

7、指导全县公路、水路行业安全管理和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和应急客货运输；负责全县危险货物道路运输管理工作；指导全县国省道路网运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。 

8、监督全县公路路政管理相关政策、技术标准的贯彻实施；指导全县公路路政管理，依法维护路产路权，保障公路畅通。 

9、指导全县公路、水路行业有关体制改革；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督；负责金县交通运输从业人员培训的行业管理；组织、指导局机关和直属单位职工培训、人才交流和劳动劳资工作；按干部管理权限管理直属单位干部。 

10、制定全县交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；组织重大科技开发，推动行业技术进步，推进智慧交通建设；指导全县交通运输环境保护和节能减排工作。 

11、组织协调全县地方交通战备工作，承担县国防动员有关工作；协调铁路、民航、邮政、高速公路管理涉及地方的相关工作。 

12、承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

花垣县交通运输局本级内设机构包括：办公室、人事教育股、财务股、审计股、基本建设股、综合计划股、运输管理股（交通战备办公室）、政策法规股（行政审批综合股）、路政港航管理股、安全监督股、信息管理股。共有编制人数98人，实有人数90人。 

二、部门预算单位构成 

花垣县交通运输局本级预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含花垣县交通运输局本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,709.05万元，其中，一般公共预算拨款收入1,709.05万元。收入较去年增加68.34万元，主要原因是正常普级普档工资增加，相应五险一金费用增加。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,709.05万元，其中：社会保障和就业支出212.9万元，卫生健康支出67.87万元，交通运输支出1,332.47万元，住房保障支出95.81万元。支出较去年增加68.34万元，主要原因是人员正常晋级晋档工资增加，相应五险一金部分相应增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,709.05万元，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 

年初预算为16.4万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.96%。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 

年初预算为127.75万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.47%。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 

年初预算为60.85万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.56%。 

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 

年初预算为7.9万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.46%。 

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 

年初预算为67.87万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.97%。 

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。 

年初预算为954.47万元，占一般公共预算拨款支出比例为55.85%。 

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。 

年初预算为16万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.94%。 

8、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。 

年初预算为362万元，占一般公共预算拨款支出比例为21.18%。 

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 

年初预算为95.81万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.61%。 

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1,276.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算432.84万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出54.84万元，主要用于日常公用正常保障运转等方面；海事管理支出16万元，主要用于海事公益性渡口管理等方面；公共交通运营补助支出362万元，主要用于农村公路油补，公交车、出租车油补等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、国有资本经营预算支出 

2024年本部门无国有资本经营安排的支出。 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费91万元，比上年预算减少7万元，下降7.14%，主要原因是厉行节约。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为15.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费13万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少5.5万元，主要是厉行节约。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算4万元，拟召开执法人员执法培训，人数57人，内容为执法培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,709.05万元，基本支出1,276.21万元，单位项目支出432.84万元。具体绩效目标详见报表。 

八、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第二部分 2024年部门预算表