花垣县总工会2016年度部门整体支出绩效评价自评报告

花垣县总工会2016年度部门整体支出

绩效评价自评报告

一、部门基本情况

花垣县总工会现有在编在职人员15人，退休人员9人。内设6个部室,下辖花垣县工人文化宫、花垣县职工维权帮扶中心2个二级非独立核算单位。我会的主要职能是根据党的路线、方针、政策，并结合我县的各项经济发展战略以及上级工会的要求，研究提出全县工会工作的指导思想和工作任务。贯彻执行上级总工会会员代表大会决议，依照法律和章程，履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能。开展各项业务工作；根据基导工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向各级党组织和政府（行政）反映群众的愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工有关切身利益的有关政策、措施和制度的制度，切实维护职工全法权益。监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行，研究制定和实施工会的组织制度和民主制度，做好工会组织的发展和规范工作，推进工会自身建设和改革。承担县委、县政府和上级总工会交办的其他事项。

2016年实现总收入2,491,063.20元（不含上年结转项目资金381,389元），全部为财政拨款收入。

全年总支出2,812,452.20元，结转下年项目资金60,000元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）、基本支出

2016年实现基本支出1,960,533.2元。其中：

1、工资福利支出821,425.20元。

2、商品和服务支出503,510.00元。

3、对个人和家庭补助支出622,938元。其中310000元用于发放全县困难职工生活、医疗和学生助学救助，受救助人员811人，为全县民族团结和社会治安稳定做了我们应做的贡献。

4、其它资本性支出12,660元。

（二）、项目支出

县财政本年安排项目资金470,530元，上年结转项目资金381,389元，累计全年投入项目资金851,919元。

1、商品和服务支出381,389元，其中：20.1389万元扶贫村建设、同建同治、计划生育等经费，18万元为上缴上级工会经费）。

2、其它资本性支出470,530元，为花垣县工人文化宫建设项目前期费用。

三、部门整体支出绩效情况

一是狠抓资金使用效益。保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利。

二是资金使用社会效益好。维护了全县民族团结和社会治安稳定。

三是效率性高。用有限的资金全力保障了县总工会全面落实县委、县政府各项任务,绩效考核评估各项指标全面完成。在县五个文明绩效考核评估34个部门中排名第11位,被评为县级文明单位,通过对县总工会履行职责情况的基层工会民意调查,满意率达100%。

四、存在的主要问题

（一）超预算支出。2016年实际支出数超出了年初预算安排，和财政的沟通协调不到位，财政代扣工会经费没有编入工会年度预算。

（二）历年往来款呆账的清理不彻底。历年遗留的呆账存在，账龄较长，账面有记载，而实际已不存在或者无法收回。

五、意见建议

加大与财政部门的衔接沟通，确保年初各项预算资金严格按《预算法》编制并及时拨付到位。

 附件1                        

部门整体支出绩效评价指标表