2017年花垣县发展和改革局预算公开

（草案）编制说明

一、单位机构、人员情况 
   花垣县发展和改革局是负责本单位推进依法行政工作的政府行政工作部门。我机关行政编制36人，实有46人，工勤编制10人，实有11人，事业编制59人，实有31人；离退休人员 39人，其中：离休 1  人，退休38 人。

二、主要职能

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划与专项规划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

3、汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点工作，统筹协调推进“两型”社会建设工作。

5、拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核，备案跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目；研究提出全县利用外资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出县重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽察；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。

6、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导。

7、贯彻落实国家西部开发、中部崛起、武陵山片区开发以及湘西地区开发的政策措施；组织编制主体功能区规划并协调实施；拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划；参与研究拟订全县城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发园区发展规划和政策。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；牵头负责全县物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

10、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。

11、编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；指导并组织实施价格监督检查和反垄断工作，依法查处价格违法和垄断行为；负责价格成本调查和监审。

12、协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家和省、州、县有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全县优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。

13、研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

14、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

15、承担县公共资源交易管理委员会办公室工作职责。

16、研究提出全县流通体制改革意见以及规范流通领域市场体系、流通秩序和打破市场垄断的政策建议，推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通快速发展；负责全县成品油市场、重要消费品市场调控和重要生产资料流通监管工作。

17、负责餐饮、住宿等服务业和拍卖、典当、租赁、旧货流通活动的监管工作；指导报废汽车管理和再生资源回收工作；组织协调大型物资商品交易活动。

18、负责全县进出口配额计划的编报、下达和组织实施及配额、许可证的初审报批工作；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；负责相关的出口许可证初审报批工作；指导协调国外对全县出口商品的反倾销、反补贴和保障措施应诉及相关工作。

19、指导和管理全县招商引资、投资促进及外商企业进出口有关工作；负责全县对外经济技术合作监管工作；指导、协调以花垣县名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等活动。

20、依法对公民、法人或其他组织遵守商务法律、法规、规章情况进行监管和执法；承担商务重大案件查处和组织开展商务大型专项执法活动。

21、贯彻实施国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸政策、贸易中长期规划；管理和指导全县对香港、澳门特别行政区及台湾地区贸易工作，协调港、澳、台商投资管理工作；组织对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交流和合作活动。

22、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全县国民经济核算和全县投入产出调查，监督管理全县国民经济核算工作；依法监管涉外调查活动。

23、拟订并组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查计划与方案；负责全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况统计、分析、预测和监督，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息。

24、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，提供有关统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

25、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，提供有关统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

26、建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，负责重要统计数据的审核、监控和评估。

27、依法管理和指导全县统计基础工作。指导全县统计专业技术队伍建设、统计信息化系统建设和乡镇统计站工作，管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统。

28、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

三、预算收支和主要工作任务

1、预算平衡情况

　　2017年全局预算总收入766.86万元。其中预算拨款（补助）766.86万元，一般预算管理的非税拨款 0万元，财政专户管理的非税拨款 0万元。支出 766.86万元，收支平衡。

2、预算支出分析

2017年支出预算766.86万元，其中：工资福利支出620.61万元；对个人和家庭的补助54.64万元；一般商品和服务支出51.61万元（机关运行经费情况说明）；项目支出40万元，其中专项统计业务40万元等。

3、主要工作任务

2017年是“十三五”规划的全面推进之年，是决战脱贫攻坚、全力冲刺全面小康的关键之年。今年全县发改工作的总体要求是：深入贯彻落实党的十八届六中全会和省、州、县党代会及经济工作会精神，全面贯彻执行国家、省、州发改工作会议精神，以“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念为引领，以“干好‘十三五’，奋勇当标尖”为目标要求，紧扣县委县政府中心工作，围绕县域发展和脱贫攻坚两大任务，主动适应新常态，大力开展脱贫攻坚、结构调整、项目建设、招商引资、维护稳定“五年”活动，推动“十三五”规划落地生根，扎实推进“四个花垣”建设。

一、主要预期目标

——地区生产总值增长10%以上；城乡居民人均可支配收入分别增长10%、12%左右；社会消费品零售总额增长12%以上；全面完成第四次全国经济普查工作任务；全面完成统计数据监测分析、固定资产投资、国民经济核算、统计报表、统计法规建设等工作任务。

——固定资产投资增长20%以上；完成县级重点项目投资60亿元、州级重点项目投资33.75亿元（其中在州庆前完成20个州庆项目投资18亿元）；完成项目储备110亿元，储备项目落地率达30%以上。

——招商引资356956万元，比增20%以上；新引进亿元投资项目6个、10亿投资项目1个；完成现代物流园总投资2亿元左右，完成一期主体、二期征地搬迁；改扩建农贸市场2个；巩固省级出口食品农产品示范区创建成果；加快推进花垣县出口食品农产品质量安全示范区建设，完成外贸进出口60万美元，力争外贸进出口工作破零倍增；创建电子商务服务中心1个，新建农村电商服务站20个，力争完成电商交易3000万元。

——围绕居民消费价格涨幅3%以内调控目标，切实做好市场价格监测预警、形势分析、监督检查、成本调查、价格认证等工作，确保价格总水平基本稳定；完成资源节约、节能减排等省定目标任务。

——全面完成县委县政府交办的各项工作任务，继续创争县级文明单位；县绩效考核工作排名“争一保二”；发改工作在全州取得新名次；商务工作力争在全省取得新成绩。

附公开表：

1、部门2017年财政拨款收支总表

2、部门2017年一般公共预算支出表

3、部门2017年一般公共预算基本支出表

4、部门2017年“三公”经费预算表

   5、部门2017年政府性基金拨款支出预算汇总表

   6、部门2017年收支预算总表

   7、部门2017年收入总表

8、部门2017年支出总表

2017年发改预算公开表.xls