花垣县发展和改革局2018年决算公开

花垣县发展改革局2018年度

部门决算 

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  单位概况

一、部门职责：1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划与专项规划；2、研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。3、汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果。4、指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题。5、拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措。6、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。7、贯彻落实国家西部开发、中部崛起、武陵山片区开发以及湘西地区开发的政策措。8、承担重要商品总量平衡和宏观调控。9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。10、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题。11、编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控。12、协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家和省、州、县有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境。13、研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设。14、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。15、承担县公共资源交易管理委员会办公室工作职责。16、推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通快速发展；负责全县成品油市场、重要消费品市场调控和重要生产资料流通监管工作。17、负责餐饮、住宿等服务业和拍卖、典当、租赁、旧货流通活动的监管工作。18、负责全县进出口配额计划的编报、下达和组织实施及配额、许可证的初审报批工作。19、指导和管理全县招商引资、投资促进及外商企业进出口有关工作。20、依法对商务法律、法规、规章情况进行监管和执法；承担商务重大案件查处和组织开展商务大型专项执法活动。21、贯彻实施国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸政策、贸易中长期。22、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全县国民经济核算和全县投入产出调查，监督管理全县国民经济核算工作。23、负责全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况统计、分析、预测和监督，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息。24、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，提供有关统计数据；25、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，提供有关统计数。26、建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，负责重要统计数据的审核、监控和评估。27、依法管理和指导全县统计基础工作。28、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本部门下设22个内设科室组成。内设科室具体为：1、办公室；2、发展规划综合股；3、法规股；4、经济体制改革股；5、地区经济股；6、固定资产投资股；7、经济贸易与财政金融股；8、农村经济股；9、基础设施股；10、能源运行股；11、工业能源与高新技术股；12、就业与服务股；13、资源节约与环境保护股、14、社会发展股；15、商品价格和调控管理股；16、服务价格和收费管理股；17、优化经济发展环境与公共资源交易管理股；18、粮食调控与储备供应股；19、产业发展下科技股；20、救灾物资储备股；21、财务审计股；22、人事股。

（二）决算单位构成。

2018年部门决算汇总单位构成包括：1、花垣县发展改革局（本级）；2、花垣县以工代赈领导小组办公室；3、花垣县商业企业改制服务办公室

第二部分  单位2018年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2018年收入决算总计7501.97万元，其中：公共财政拨款收入1888.74万元，上级补助收入0万元，其他收入3474.98万元，上年结转和结余2138.25万元。

2018年度支出决算总计7501.97万元。其中：基本支出1193.48万元，项目支出4478.7万元,年末结转和结余1829.79万元。总收支平衡，账表一致。收入总计与上年同比增幅77.82%，变动的主要原因是：上级加大电商专项投入，电子商务支出增加。
    二、收入决算情况说明

2018年收入决算总计5363.72万元，其中：公共财政拨款收入   1888.74万元，占总收入的35.21%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；其他收入3474.98万元，占总收入的64.79%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出决算总计5672.18万元。其中：基本支出1193.48万元，占总支出的21.04%；项目支出4478.7万元，占总支出的78.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2018年财政拨款总收入1888.74万元，其中一般公共预算财政拨款1888.74万元、政府性基金预算拨款0万元；

本年财政拨款总支出2164.67万元；其中基本支出1098.48万元（其中人员经费849.29万元，公用经费249.19万元）；项目支出1066.19万元。

与上年相比变动情况

花垣县发展改革局2017年度财政拨款收入决算总计3354.73万元，2018年度财政拨款收入决算总计1888.74万元，比上年减少43.7 %；

减少原因：2018年实施2017年电子商务进农村项目，当年无项目计划资金拨入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出情况

花垣县发展改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算总计1888.74元；其中基本支出1098.48万元（其中人员经费849.29万元，公用经费249.19元）；项目支出1066.15万元。

与上年相比变动情况

花垣县发展改革局2017年度财政拨款支出决算总计1672.83万元，2018年度一般公共预算财政拨款支出决算总计2164.64万元，比上年增加29.40%。

增加原因：人员及相关费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款总支出2164.64万元，其中一般公共服务支出1384.35万元，占总支出63.95%；社会保障就业支出603.98万元，占总支出27.9%；医疗卫生与计划生育支出52.94万元，占总支出2.45%；农林水支出43万，占总支出1.99%；商业服务业等支出13.87万元，占总支出0.64%；住房保障支出66.27万元，占总支出3.06%；其他支出0万元，占总支出0%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款总支出2164.64万元，年初预算994.44万元。增加年初预算财政总拨款117.67 %。其中预算基本支出994.44万元（人员经费834.03万元，公用经费160.42万元）、项目支出0万元；决算基本支出852.86万元（其中人员经费849.29万元，公用经费249.19万元）；项目支出1066.15万元。相比人员经费比预算增加1.83%，公用经费比预算增加55.34%；项目经费比预算增加100%。

增加原因：人员经费、公用经费增加原因为帮扶村投入资金大，增加帮扶力度。项目增加原因为2018实施2017年电子商务进农村项目，当年未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本年一般公共预算财政拨款总支出2164.64万元；其中基本支出1098.48万元（其中人员经费849.29万元，公用经费249.19万元）；项目支出1066.15万元。人员支出占总支出39.23%；公用经费支出占总支出11.51%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费决算数19.48万元，其中公务接待11.72万元、公务用车购置及运行费7.76万元 、因公出国（境）费0万元。

（二）“三公”经费总额及分项与上年决算数、预算数比较并说明增减变动原因

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算19.48万元，比年初预算27万元减少7.52万元，减少27.85%；说明原因：严格执行厉行节约的相关规定。

      1、公务接待费支出 

   公务接待情况：2018年决算数11.72万元、2017年决算数39.61万元、2018年预算数16万元；比上年决算数减少70.41%，比年初预算数下降26.75%。说明原因：2018年比2017年减少原因为机构改革，统计局分设，接待费用减少。决算比预算减少15.5%，原因是严格执行厉行节约的相关规定。

      2、公务用车购置费支出

公务用车购置情况：2018年决算数0万元，2017年决算数

0万元，2018年预算数0万元；没有变化，说明原因：没有购置车辆。

      3、公务用车运行维护费

公务用车运行费支出情况：2018年决算数7.76万元，2017年决算数12.17万元，2018年预算数11万元；比本年预算数下降29.45%，比2017年决算数减少36.24%。说明原因：严格执行厉行节约的相关规定。

4、因公出国（出境）支出

因公出国（出境）支出情况：2018年是无发生因公出国（出境）支出；2018年决算数为0万元，2017年决算数为0万元。2018年预算数为0万元，与上年决算对比没有变化，与年初预算对比没有变化，原因是没有人因公出国。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务用车运行费决算支出7.76万元，车改之后车辆保留数1辆 ；

2、公务接待费决算支出11.72万元，接待人数705人，接待批次88次；

3、因公出国（出境）支出0万元，因公出国（境）团组数及人数

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算拨款0万元，2017年政府性基金预算拨款40万元，比上年减少100%，原因2018年无政府性基金预算拨款。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。请对预算绩效评价情况进行说明。

花垣县发展改革局开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出1498.31万元，政府性基金预算支出0万元。整体支出绩效评价情况说明：绩效目标完成情况。

一是省州重点项目建设。 1、省级重点项目进展情况。今年，我县共有1个省级重点建设项目---农村产业融合发展示范园建设（花垣县现代农业科技示范园建设），全年预计完成投资5.1亿元，完成年度计划的100%。截至目前，项目今年累计完成投资4.8亿元，为年度计划的94.12%。2、州级重点项目进展情况。全县22个州级重点项目全年预计完成投资36亿元，完成年度投资计划的85%。截至目前，共完成投资33.32亿元占全年目标任务的78.58%。其中，3个投产项目完成投资2.18亿元，为年度计划的80.74%；9个续建项目完成投资19.52亿元，为年度计划的93.4%；10个新开工项目完成投资11.62亿元，为年度计划的61.81%。3、县级重点项目进展情况。82个省、州、县级重点建设项目（含1个省级、22个州级重点建设项目）全年预计完成投资66亿，为年度计划的85.72%。截至目前，共完成投资58.75亿元，占年度计划投资的76.3%。

二是抓好项目核准和备案。全年审批、核准和备案的项目共138个，总投资533145万元；其中：备案类项目46个、核准类项目4个、审批类项目88个。协助县矿业综合整治办做好花垣县矿山环境综合整治工作，目前完成4家浮选厂的项目核准工作，完成2018年20个尾矿库的闭库审批工作；完成全县尾矿库“一库一档”“一库一册”污染防治摸底工作。完成州庆、州重点项目财政投资项目债务清理工作、完成州庆献礼项目“停、调、缓、撤”整改工作。

三是抓好项目申报。完成吉卫民中教学用房和龙潭镇中心小学教学用房项目申报，申报资金1190万元。完成湖南服务业重大建设和储备项目的申报，申报资金7.763亿元。完成2019年岩溶地区石漠化综合治理工程初步设计的审批申报，完成湖南省重点防护林工程2019年的申报，申报资金200万元。

四是招商引资工作任务。全年共实施新建和在建招商引资项目42个，实现内联引资资金44.38亿元，同比增长23.27%，完成年度任务的103.2%。其中过10亿元项目11个，上亿项目37个；引进上海复星、碧桂园等世界500强战略合作者。二是引进省外境内资金任务。引进省外境内资金6.73亿元，完成年度任务的67.3%。新引进500强企业任务。引进世界500强企业上海复星、碧桂园。实现外贸进出口62万美元，完成年度任务20.8%，同比增长-69.7%。实现对外劳务合作营业额157万美元，完成年度任务104.67%。在“沪洽周”期间，我县共签约两个项目，分别为：总投资为14亿元的边城小镇旅游开发项目，总投资2亿元的城市橡塑再生资源利用项目。签约碧桂园花垣县边城大道项目，总投资8亿元；七绣坊苗服饰公司联合北京偶得文化公司签约“雷公•石栏苗绣文旅产业扶贫区”项目投资3亿元；郑州浩创房地产开发有限公司签约花垣县双龙镇桃花村生态小镇建设项目投资60亿元（待规划设计后预算）。

五是电子商务工作。目前我县电子商务公共服务中心建设进入收尾阶段，目前142个贫困村级服务站点建设实现全覆盖。大力开展宣传培训，培育电商人才，全年共举办培训15场2520余人次；推进产品上行，发展一县一品。结合精准扶贫工作和农业产业开发，积极推行农产品上行。先后在蚩尤村和南太村举办了两场农产品上行活动，村民、合作社及农业企业参与度高，销售、洽谈火爆，取得良好的社会反响。7月份，麻栗场新桥村电商扶贫助力苹果桃销售共计116万斤，170余户果农实现总收入290多万元，同比去年增长10%。据统计，全年实现农产品上行网络交易额达2046.8万元。

六是优化经济发展环境工作1、优化环境方面。一是制定了《关于县级领导挂点联系乡镇、骨干企业和重点建设项目责任分工的通知》（花办[2018]10号）、《花垣县“优化大环境”行动实施方案》（花办发电[2018]44号）、《花垣县优化服务环境全面加强政务服务中心建设实施方案》。建立政企沟通机制，密切政企关系。二是认真执行入企检查备案制度和落实“企业宁静日”制度。严控检查次数，一般性检查1年不超过1次，并明确每月1-20日为“企业宁静日”，非安全生产等底线工作一律不得强行入企行政执法检查。截止目前，全县已完成涉企检查备案单位24家。三是加大重点项目周边环境整治力度。2、行政审批制度改革方面。第一，全面清理全县行政权力。按照湖南省权力清单事项通用目录库公布的权力事项，县直相关部门认真比对、查找出各自权力事项。通过清理，我县今年权力事项共4487项。4487项行政权力已100%引用完毕，实施清单填报完成4130项，发布行政权力4107项，发布率达到91.5%。第二，全面梳理“五办”事项清单。今年我县召开“五办”事项清单清理推进会三次，目前我县已完成了第一批“五办”事项清单初审稿。第三，做好权力清单“加减法”。认真对行政审批制度改革进行摸索和探索，同时做好中央、省、州行政审批事项承接、取消工作。对3、简政放权改革方面。第一，优化政务服务。大力建设县政务服务中心和12个乡镇便民服务中心，运用现代信息技术，实现窗口与部门联动、线上与线下协同、干部与群众互动。截至目前，除县交警大队因场地原因不进驻政务大厅，现有50个县级部门（单位），237余名工作人员入驻政务大厅，共办件1062396件，月均办件118044件。第二，加快“帮代办”窗口建设。为实现群众和企业到政府办事“最多跑一次”目标，我县扎实推进“帮代办”窗口建设，在县政务服务中心设立花垣县投资项目全程代办服务站，对进驻事项进行清理。第三，深入推进“中介服务超市”建设。在县政务服务中心设置“中介服务超市”，目前共有3家中介机构入驻，正在加快制定“中介服务清单”、办事服务指南；当前有十余家中介机构正在进行资质审核，审查合格即可入驻中介超市。

七是价格监管工作。1、制定我县经营服务收费目录，并通过网站予以公示。2、结合“放管服”价格改革，认证开展价格调研。（1）开展经营服务收费调研，共对6家单位、14项经营服务收费进行调研，收费金额72.5万元，较上年相比有所下降。（2）对3个停车场机动车停放服务费调查，发现平常收费反响不大，春节期间有涨价现象。（3）物业管理收费调研4家，收费水平相差不大，电梯房1.2元/平方米，步梯房0.6-0.8元/平方米。（4）通过对水资源费收取情况的调研，发现有收费不到位的现象。（5）完成十八洞观光车和古苗河景区门票价格的审核。(6）认真抓好转供电环节的电价执行情况调查，通过先后对10家转供电单位的调查，均发现有不同程度的加价现象，为下一步清理规范转供电环节加价行为打好基础。（7）开展对6家基层医院的医疗服务收费情况调查，为进一步理顺基础医疗服务收费偏低的现状提供第一手资料。（8）与民政等部门一道，先后到恩施、秀山等地开展殡葬服务价格调研，为我县殡葬服务改革抓好基础。3、继续抓好农业综合水价和医疗改革，推进按病种付费。去年，我县实施以红卫灌区为试点的农业综合水价改革，得到州级业务部门的首肯，但在实施过程中，仍难以到位。为巩固成果，将水价改革逐步推进，还须与相关部门加强协作，督促措施到位。结合医疗改革，逐步推进按病种付费，减轻群众负担。

八是以工代赈及西开工作。1、全面完成2019年以工代赈口项目资金申报。完成2019年度以工代赈和西开项目及资金计划申报，其中：①完成中央预算内投资1000万元，即花垣县民乐镇梳子山至吉卫镇良帽村道路改造工程（二期）项目计划申报;②完成花垣县以工代赈财政预算内投资800万元的项目投资计划申报。2、认真做好2019年花垣大湘西地区产业开发项目申报工作。项目申报内容涵盖精品旅游线路、重大产业奖补、茶叶公共品牌、非遗、易地扶贫搬迁后续产业、天然饮用水等，项目投资额度达2亿元。3、争取到县资金比去年同期有所增长。累计争取国家、省各类项目资金总额1545万元，其中：（1）以工代赈国债示范项目500万元，财政预算内以工代赈资金266万元；（2）大湘西产业开发项目专项资金799万元。比去年同期增长23.8%。4、项目实施效果令人满意。（1）以工代赈项目实施完成较好。投资266万元，完成了猫儿乡太阳山村公路重建等3个工程，累计改造公路2.1公里，新建公路3.92公里，长12米桥梁1座；投资500万元的2018年以工代赈示范工程加紧筹备，预计2018年12月可开工建设。（2）西开项目建设取得实效。西开实施的项目主要以2017年度项目为主，2018年度项目按计划开工建设。①2017年度项目建设促进文化旅游亮点频现。2017年度建设项目7个，其中生态文化精品旅游线路项目6个，非遗项目1个。目前，累计完成投资5863万元，实施完工项目6个。②2018年度项目稳步实施，大力推进吃、住、游、购、娱一体的文化旅游综合体和现代服务业。累计完成投资37282万元，二是投资2亿元的花垣现代商贸物流城，全面完成建设任务，并成功吸引50余位商户及众多一线品牌强势入驻。（3）“巩退”项目均全面扫尾。投资353万元，完成新修双龙排料等村机耕道11条，累计17.65公里，改善5883亩基本口粮田生产条件。

九是完善光伏扶贫工作。1、扶贫资金使用情况。完成规模为2280千瓦花垣县村级光伏扶贫电站项目，按照省规定7元/瓦的建设标准，项目总投资1596万元，其中包含财政扶贫资金380万元，县自筹1216万元。2017年12月，按照合同约定支付施工方工程款76万元；2018年9月，按照合同约定支付施工方工程款290万元。目前工程正在竣工验收阶段，待竣工验收完毕支付工程余款2、花垣县村级光伏扶贫建设运营情况。2018年5月25日花垣县2.28MWp光伏扶贫电站项目全面竣工，并与花垣供电公司签订了电力销售合同。按照批准的设计（方案）已完成了主要工程，即：光伏支架基础、光伏支架、光伏组件铺设、光伏汇流箱、光伏逆变器、升压变压器、低压成套电器柜、配电房、电站围栏等。项目建成一年内由项目施工方确保电站正常运行和维护，花垣县光伏办对其进行监督和管理。3、效益发挥情况。花垣广子坳2.28MW村级扶贫电站自5月25日并网以来，截止10月25日，累计发电约107万度电，预计年发电量达200万千万时以上。按照光伏扶贫电站的标杆上网电价0.85元/千瓦时计算，已产生含税收益约91万元，预计年收益可达170万元，可确保38个村村集体经济收益每年4万元以上，效益较为明显。目前，相关结算手续正在加紧办理，供电公司0.45元/千瓦时电费收益预计2018年底前可发放至38个贫困村，0.40元/千瓦时的国家新能源补贴根据省实际下达补贴时间为准。

十是各类综合性工作。1、强化内部管理。今年，我局内设机构进行全面优化重组，人员分工进行全面调整、优化，重设职能办公室13个。实现以制度管人、以绩效考核管理为抓手的工作模式，转变工作作风，提升工作效率。统筹机关财务、公车、公务接待、党建、考勤等管理制度，规范机关管理，转作风提效率。2、稳抓党建工作。以党建为抓手，助推业务工作再上台阶。严格落实“一岗双责”、“三会一课”、党风廉政主体责任等制度，组织开展“两学一做”、理论中心组学习、专题讨论学习等各种不同层次、不同形式的学习活动20余次。3、积极推进精准扶贫。组织职工进扶贫村进行为期15天的实地调研，根据扶贫村的实际和老百姓的需求，制定了路桥、梳子山村精准扶贫规划。加强对梳子山村的基础设施和饮水工程的建设，目前花垣县民乐镇梳子山至吉卫镇良帽村道路改造工程（二期）项目正在全面施工，自来水已经实现全覆盖。加强对扶贫村的产业帮扶政策，目前梳子山村的产业建设正在火热的进行中多，黑猪、竹鼠、山鸡等产业合作社不断新建，大型的油茶和茶叶种植已经进入规划中。次集中组织干部职工深入扶贫村开展结对帮扶。4、统筹推进其他各项工作。人大政协建议提案办理及时高效，光伏项目别列入重点提案，并得到政协领导、委员较高评价。同建同治、工会、共青团、妇委会、计生、安全生产、信访维稳等工作有序推进。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出249.19万元，比年初预算数增加88.77万元，增长55.34%。主要原因：加大对3个帮扶村的帮扶力度。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元占政府采购支出金额的0 %；政府采购工程支出0万元占政府采购支出金额的0 %;政府采购服务支出 万 元占政府采购支出金额的0 %。

（三）国有资产占有使用情况。截至2018年12 月31 日，单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根具实际情况需要说明的名词