花垣县发展和改革局2020年度部门决算

花垣县发展和改革局2020年度

部门决算

目录

第一部分    单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分    单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明  

第四部分    名称解释

第一部分    单位概况

一、部门职责

（一）职能职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。研究拟定订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章制度，协调解决有关重大问题。受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策、土地政策等。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度5、提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。推进统筹协调“走出去”有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。

7、推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和省、州重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带、武陵山片区开发以及湘西地区开发的政策措施，统筹推进承接产业转移示范区创建工作。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全县新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。

8、组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展的重大问题，并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施创新创业的规划和政策，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。

11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；管理国家、省、州列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。

14、牵头推进全县优化营商环境工作。牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

15、会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全县国民经济动员规划，协调和组织实施全县国民经济动员有关工作。

16、承担湘西地区开发、优化经济发展环境、承接产业转移示范区建设等县级议事协调机构的有关具体工作。

17、承担县公共资源交易管理委员会办公室工作职责。

18、组织协调国家粮食定购任务的落实，指导督促国有购销企业敞开收购；组织落实县内外粮食调运和粮食进出任务；配合有关部门调控和监管粮食价格。协调促进全县粮食的促销、推销，确保军队粮食供给；研究制定并组织落实应对各种严重自然灾害和突发事件引起的粮食供求失衡的具体措施。

19、负责全县粮食流通与储备工作，贯彻执行国家和省、州、县有关粮食流通和粮食储备的方针政策和法律法规；监督检查全县粮食流通和储备粮管理、粮食市场管理的法律、法规及各种规章制度的执行情况；制定有关技术规范并监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准。负责粮食收购行政许可的有关行政管理。负责粮食流通监督检查，负责粮食（含食用油）收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。研究提出并组织实施全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和年度粮食购销、进出计划；制定粮食流通和物资储备体制改革方案、粮食库存监督检查制度，并负责组织实施；审核非国有粮食购销企业直接收购、经营粮食的资格；配合有关部门对粮食市场进行监督管理。

20、承担粮食监测预警、应急和统计责任，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作、全县军粮供应和粮食产销合作；负责粮食流通、加工行业生产安全工作的监督管理，承担所属物资储备承储单位的安全生产监管责任，制定行业发展规划、政策；承担县级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究制定和实施地方储备粮食总量规模、总体布局、购销计划以及提出动用县级储备粮的建议，会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施，监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全，组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。按有关规定代管各级储备粮，协调中央储备粮与地方粮食收购关系，指导国有粮食购销企业的粮食安全储存。

21、负责建设和规范粮食市场体系，完善粮食市场交易规则，搞好粮食市场行情分析预测；负责全县粮食储备、加工和流通基础设施建设的管理、规划、布局，帮助筹措、落实建设资金，并组织实施。

  22、负责粮食和物资储备以及全县粮食行业的对外交流和合作。负责促进对外粮油经贸的发展，组织协调全县进出粮食的转运经营。指导全县粮食行业的财务核算和监管，落实扭亏增盈目标责任制和粮食财务管理制度；督促检查各项粮食补贴资金拨补、使用的管理情况；负责粮食行业重点项目的审核、申报、验收等相关工作。

23、组织指导全县救灾物资储备网络建设；牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。承担国家减灾中心重点减灾项目建设；承办州、县下达的救灾物资管理、分配及监督使用；承担县本级救灾物资的储备、管理和调拨任务；负责全县救灾捐赠物资的接收、储备和调拨任务；负责全县经常性社会捐赠活动物资接收、储备和调拨任务。

24、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。  本部门下设22个内设科室组成。内设科室具体为：1、办公室；2、发展规划综合股；3、法规股；4、经济体制改革股；5、地区经济股；6、固定资产投资股；7、经济贸易与财政金融股；8、农村经济股；9、基础设施股；10、能源运行股；11、工业能源与高新技术股；12、就业与服务股；13、资源节约与环境保护股、14、社会发展股；15、商品价格和调控管理股；16、服务价格和收费管理股；17、优化经济发展环境与公共资源交易管理股；18、粮食调控与储备供应股；19、产业发展下科技股；20、救灾物资储备股；21、财务审计股；22、人事股。全部纳入2020年的部门预算。

（二）决算单位构成。

2020年部门决算汇总单位构成包括：  

  1、局机关

  2、花垣县以工代赈领导小组办公室。

第二部分    单位2020年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2020年收入决算总计2294.94  万元，其中：公共财政拨款收入  1592.94万元，上级补助收入  0  万元，其他收入  219.80万元，上年结转和结余482.20万元。

2020年度支出决算总计2294.94  万元。其中：基本支出  899.16万元，项目支出915.43  万元，年末结转和结余480.35万元。总收支平衡，账表一致。收、支总计与上年同比增幅（减幅）  -49.43  %，变动的主要原因是：厉行节约，减少项目支出；财政横向拨款减少，其他收入减少。  
  二、收入决算情况说明

2020年收入决算合计  1812.74  万元，其中：公共财政拨款收入  1592.94万元，占总收入的  88%；上级补助收入0  万元，占总收入的  0%；其他收入 219.8万元，占总收入的12%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出决算合计1814.59  万元。其中：基本支出899.16  万元，占总支出的  49.6%；项目支出915.43  万元，占总支出的  50.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2020年财政拨款总收入1592.94万元，其中一般公共预算财政拨款  1592.94  万元、政府性基金预算拨款  0  万元；

本年财政拨款总支出  1583  万元；其中基本支出895.05  万元（其中人员经费  836.08  万元，公用经费  58.98  万元）；项目支出  687.94万元。

与上年相比变动情况

2019年度财政拨款收入决算总计2162.45  万元，2020年度财政拨款收入决算总计  1592.94  万元，比上年减少  26.34  %；

减少原因：厉行节约，减少项目支出；财政横向拨款减少，其他收入减少。

2019年度财政拨款支出决算总计  2896.06  万元，2020年度财政拨款支出决算总计1583  万元，比上年减少45.34  %；

减少原因：厉行节约，减少项目支出；财政横向拨款减少，其他收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1583万元，占本年支出合计的87.24%，与上年相比，财政拨款支出减少1313.06万元，减少45.33%，主要是因为：厉行节约，减少项目支出；财政横向拨款减少，其他收入减少。

一般公共预算财政拨款支出情况

花垣县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算总计  1583万元；其中基本支出895.05  万元（其中人员经费836.08  万元，公用经费  58.98万元）；项目支出687.94  万元。

与上年相比变动情况

花垣县发展和改革局2019年度财政拨款支出决算总计2896.06  万元，2020年度财政拨款支出决算总计1583万元，比上年减少45.33%。

减少原因：厉行节约，减少项目支出；财政横向拨款减少，其他收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款总支出1583万元，其中一般公共服务支出  1319.2万元，占总支出83.33%；社会保障就业支出78.93  万元，占总支出4.99%；医疗卫生与计划生育支出56.24  万元，占总支出  3.55%；节能环保支出 10万元，占总支出0.63 %；农林水支出59.33万元，占部支出3.75%；商业服务业等支出0.5万元，占总支出0.03%；住房保障支出58.8  万元，占总支出3.71 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为867.97 万元，支出决算数为1583万元，完成年初预算的182.38%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。  年初预算为666.94万元，支出决算为699.78万元，完成年初预算的  104.92 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资晋级晋档，工资调增。

2、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算未安排，支出决算为169.71万元，为上年结转机关运行公用费用资金。

3、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。

年初预算未安排，支出决算为447.9万元，为上年结余的专项资金。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算未安排，支出决算为1.3万元，为上年结转机关运行经费。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算未安排，支出决算为0.5万元，为上年结余的机关运行经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为81.70万元，支出决算为77.68万元，完成年初预算的  95.08 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动及退休，工资等相关费用减少。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.95万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的64.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动及退休，工资等相关费用减少。

8、公共卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

9、

年初预算为55.74万元，支出决算为55.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、公共卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算未安排，支出决算为0.47万元，为上年结转机关运行经费。

10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算未安排，支出决算为10万元，为上年结转公用费用资金。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算未安排，支出决算为34.53万元，为上年结转石漠化治理专项资金。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算未安排，支出决算为24.80万元，为上年结余的上级拨入的专项资金。

13、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算未安排，支出决算为0.5万元，为上年结转公用费用资金。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为61.64万元，支出决算为58.8万元，完成年初预算的  95.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动及退休，工资等相关费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出895.05万元，其中：人员经费836.08万元，占基本支出的93.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费58.98万元，占基本支出的6.59%，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为27.5万元，支出决算为26.81万元，完成预算的97.49%，其中：

因公出国（境）费支出预算年初未安排。

公务接待费支出预算为21.5万元，支出决算为20.98万元，完成预算的97.58 %，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加1.08万元，增长5.43 %，增长的主要原因是相关新增粮食储备职能，公务接待费用增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.83万元，完成预算的97.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.19万元，减少3.16 %，减少的主要原因是厉行节约，减少费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.98万元，占78.25 %，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.83万元，占21.75 %。其中：

1、因公出国（境）费支出预算年初未安排。

2、公务接待费支出决算为20.98万元，全年共接待来访团组200个、来宾980人次，主要是上级部门调研、项目检查、各乡镇对接项目工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.83万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.83万元，主要是车辆维修及购买汽油支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出58.98万元，比年初预算数减少40.97万元，降低40.99%。主要原因是：厉行节约，严格把关各项费用开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门无会议费支出

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。请对预算绩效评价情况进行说明。

花垣县发展和改革局开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出1583万元，政府性基金预算支出0万元。请对整体支出绩效评价情况进行说明。

（一）着力抓好脱贫帮扶，高质量打赢脱贫攻坚战。

一是东西部扶贫协作全面完成目标任务。坚持高位推动。通过多次召开县委常委会、政府常务会和东西部扶贫协作领导小组会，专题研究部署，高位推动东西部扶贫协作有序开展。坚持将东西部扶贫协作纳入绩效考核和政府目标管理重要内容，制定《花垣县2020年东西部扶贫协作工作要点》等文件，细化目标任务、压紧压实责任。突出扶贫扶智。互派党政干部挂职交流8人，互派教育、医疗、农业专业技术人才挂职、学习交流1个月以上86人，完成党政领导干部培训46人、各行业专业技术人才288人。槐荫区挂职领导干部田然、李隆两位同志分别被授为湖南省“百名最美扶贫人物”和“济南市东西部扶贫协作先进个人”。突出产业带动。2020年，济南市、槐荫区市区两级援助我县财政资金6064万元。全年精选实施扶贫协作项目26个。其中，产业扶贫项目18个，支持资金4013万元，占比66.2%；就业扶贫项目7个，支持资金1931万元，占比31.8%；健康扶贫项目1个，支持资金120万元，占比2%。目前，已完成资金拨付5826万元，拨付率达96.08%，惠及建档立卡户48358人。抓实劳务协作。疫情防控期间，实现2020年转移建档立卡贫困劳动力就业2690人；其中，赴济南务工75人（复工35人，新增就业40人），新增转移到省外地区就业381人，省内就近就业2234（含扶贫车间就业243）人。开办贫困人口就业技能培训25期，培训建档立卡户278人；开办挖掘机、装载机技能培训1期，培训建档立卡户学员96人；选派建档立卡“两后生”学员43人前往山东蓝翔技师学院本部学习。共建扶贫车间17家，建档立卡贫困人口243人实现“家门口”就业。着力提升“造血”能力。大力助推原引进注册4家落地企业全面复工复产，完成投资760万元；新增注册企业2家，产生实际投资3100万元。通过开展网络直播、挂职干部直播带货、消费扶贫对接洽谈等一系列活动，及采取线上推广、线下直销的方式，助推我县苗汉子果业、七绣坊扶贫车间、花垣县北纬三十度等公司的特色农产品实现东部销售额2546万元，受益建档立卡贫困人口9900人。携手迈向全面小康。加力持续稳固12对“街道-乡镇”帮扶对子、9对“社区（村）-村”帮扶对子、8对“企业-村”帮扶对子、4对学校帮扶对子和6对医院帮扶对子，全部签订帮扶协议，累计接收山东捐赠款物（折合人民币）1571万元。开展创业致富带头人培训55人，成功创业18人，带动建档立卡户147人。

二是易地扶贫搬迁全面实现巩固提升。“十三五”期间，我县易地扶贫搬迁总任务数1020户4556人，累计完成投资27951.6万元，建成安置住房建（购）1020套，总面积111030平方米，住房质量安全合格，实际搬迁入住率、旧房拆除率、复垦复绿率、后续帮扶措施覆盖率、脱贫率均为100%，搬迁群众安全饮水到户，电视、网络、通讯便捷，就学、就医条件极大改善，安置区集中连片规模产业、集体经济、产业合作社加快发展，实现易地扶贫搬迁户“一户一产业、一户一就业”目标，搬迁对象有稳定的收入渠道，生活水平明显改善，彻底走出贫困奔向小康，全面完成“十三五”易地扶贫搬迁目标任务。农业产业初具规模。发展茶叶36824亩、药材4400亩、蚕桑13000亩、油茶9700亩、柑橘10000亩、烟叶5700亩、青花椒200亩及生猪养殖等一批规模产业，确保了搬迁家庭至少有一项当家产业。稳岗就业保障到位。克服疫情影响，通过加强职业技能培训、深化东西部劳务协作、扩大劳务输出、建设扶贫车间、开发公益岗位、鼓励自主创业就业等举措，千方百计保障搬迁劳动力稳岗就业，全面消除了零就业家庭，劳动力就业率100%，全县易地扶贫搬迁人口4556人中有劳动力家庭户数932户、共有劳动力2289人，其中省外就业1088人、县外省内就业217人、县内就业744人、自主创业67人、产业合作社稳定就业22人、扶贫车间务工34人、公益岗位就业175人。群众权益保障到位。统筹抓好教育帮扶、医疗救助帮扶、开办“绿色通道”、兜底保障，全县搬迁户子女全部实现在迁入地入学、搬迁对象参合率、参保率均达100%，符合低保、特困供养户的搬迁户218户709人全部纳入兜底保障，社会兜底保障率100%。成功办理1020套易地扶贫搬迁户安置住房不动产权证，走在全州安置住房不动产权证办理工作前列。

三是光伏扶贫成效突出。让烈村、广子坳村60千瓦级光伏扶贫电站，年实现发电32145万千万时。发电受益利润的80%用于贫困户人口，主要承担公益岗位任务的工资和参加村级公益事业建设的劳务费用支出。

四是驻村帮扶成效显著。全面完成脱贫任务。继2019年梳子山村顺利实现贫困村出列之后，2020年按照扶贫对象动态管理程序，实现最后6户19人脱贫退出，至此全村214户建档立卡户1022贫困人口全部脱贫摘帽。巩固脱贫成果防止返贫。防止返贫和继续攻坚同样重要。认真对梳子山、路桥、文笔峰3个村已脱贫人口开展全面排查，一项一项整改清零，一户一户对账销号，确保他们稳定脱贫。对存在返贫风险的已脱贫人口和存在致贫风险的边缘人口，开展监测预警，及时提供针对性帮扶，防止他们落入“贫困陷阱”。梳子山村基础设施不断健全，亮化工程、村级视频会议系统建成投用；马岩寨至吉卫镇道路的全面硬化，寨寨通道路安防工程完工；发展茶叶产业1050亩，枳壳100亩、吴茱萸100亩、葛根50亩、腊肉加工厂1家，黄牛、生猪、土鸡等其他养殖产业初具规模。做好考核验收和宣传工作。攻坚战最后一年，要坚持严字当头，坚持现行标准，严格执行贫困退出标准和程序，用好督查、巡查、督导等手段，把影响目标任务完成的各类问题找出来，及时整改解决，赢得工作主动。保持脱贫攻坚政策总体稳定。在脱贫攻坚决战决胜的最后关头，政策支持力度和工作力度只能加强、不能减弱。必须坚决落实贫困县摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管的要求，狠抓脱贫攻坚责任落实，进一步做大做强村集体产业、广泛动员社会各界持续参与脱贫攻坚，形成攻坚决胜的强大合力。

（二）着力抓好重大项目建设，有效投资稳定增长。一是重大项目谋划成效显著。全年共完成项目立项197个，总投资237.15亿元，其中审批类项目79个，总投资68.63亿元；核准类项目32个（小水电类），总投资33877.25万元；备案类项目118个，总投资168.52亿元。完成5000万以上项目储备46个，总投资113亿元，完成计划储备任务的102%。渝湘高铁已完成与重庆市对接，并向国家发改委铁路总公司专题汇报，完成张吉怀铁路吉首东站接口预留，线路走向资料收集等工作。2020年3月23日，湖南省发改委正式委托中铁二院工程集团有限责任公司编制可行性研究报告，经中铁二院前期采点及实地勘探，目前已初步进行线型及选址，并向国家铁路局申请纳入“十四五”铁路中长期规划。二是重点项目推进持续加快。2020年，我县共安排重点项目63个，总投资329亿元，年度计划投资51.98亿元；开复工51个，开复工率87.93%，完成投资42.8亿元，占年度计划的82%。其中，1个省“5个100”重大产业项目，完成投资6.2亿元，完成率113%；20个州重点项目全部开工，完成投资32.26亿元，占年度任务的104%。产业项目11个，完成投资22.3亿元，占年度任务的100%；三是招投标监管有新突破。从提高效率、简政放权、业务培训、完善制度、强化监管等方面着手，严把项目招标事项核准，明确项目审批部门在审批依法必须招标的建设项目可行性研究报告时，必须同时核准建设项目招标范围、招标方式和招标组织形式。全年完成招标项目18个，投资总额36433.97万元（勘察、设计、监理等未计入），处理招投标投诉、举报、质疑案件4起。四是固定投资稳定增长。全年预计完成固定资产投资31.5亿元，同比去年增速8.9%。完成项目申报31个，累计获批上级资金5.68元。完成2021年申报资金项目储备53个，总投资85.939亿元，拟申报上级资金40.41亿元。争取西开资金176万元，重点支持文化生态旅游精品线路（非遗）、天然饮用水、易地扶贫搬迁后续产业等项目建设。以工代赈示范项目资金680万元，有力推进双龙镇鸡坡岭至板栗公路、杠掰村乡村振兴项目建设。

（三）着力抓好“十四五”规划编制，参谋助手作用稳定发挥。按照国家、省、州对“十四五”规划编制的总体部署，今年以来，我县“十四五”规划编制工作全面推进。一是制定“十四五”规划编制方案。成立以县委书记为顾问，县长为组长，常务副县长为常务副组长，各分管副县长为副组长，相关部门主要负责人为成员的“十四五”规划编制工作领导小组。领导小组办公室设在县发改局。各相关责任单位也相应组建了“十四五”规划编制工作班子。确定了“十四五”时期经济社会发展基本思路研究等前期重大研究课题18个、“十四五”产业发展规划等重点专项规划22个和谋划“十四五”重大项目主要责任部门27个。二是启动规划编制。遴选湖南社科院、国际工程咨询公司等第三方咨询机构，承担“十四五”规划纲要、重点专项规划编制，以及前期重大课题研究；邀请有关专家、学者组建了“十四五”规划专家咨询委员会，为规划编制提供咨询、论证等智力支撑。三是重大研究课题、基本发展思路、规划纲要取得阶段性成果。完成“十四五”基本思路征求意见稿，完成固定资产投资及投资结构优化发展、产业结构优化调整和转型升级以及改善民生领域突出短板思路和重点举措等3个前期重大课题研究，形成征求意见稿，并经县政府常务会议研究通过。四是加强规划间的相互衔接。将我县“十四五”规划与省、州规划相向推进，力求符合上位规划重点和方向要求。加强与国土空间规划的对接，先后组织多次对接工作会议，力求项目选址、用地符合国土空间规划，做到“落地”合规。五是积极征集和谋划储备项目。经梳理后，县级库已归集储备重点项目642个，总投资1823.4亿元，其内计划投资1384.1亿元；归集拟纳入州级重大库项目171个，总投资1635.8亿元，期内计划投资1395.8亿元，远超800亿州分任务。

（四）着力抓好“放管服”改革，营商环境进一步优化。一是深化审批制度改革。推进依申请类行政权力事项入驻政务大厅办理，基本实现“应进必进”。清理规范行政审批中介服务事项，消除审批和许可“灰色地带”。消除审批服务模糊条款，细化申请材料中的“其他材料”“有关材料”等兜底性要求，明确各类情形，推进减证便民工作。规范服务行为，开展政务服务“一门办理”“一站式服务”。二是推行“一件事一次办”。推动省政务服务平台和“一窗受理”综合办公系统对接，推进政务大厅智慧集成建设。三是优化营商环境。贯彻落实《优化营商环境案例》《湖南省营商环境规定方案》”宣传月活动。压缩事项办理时间。一是压缩不动产登记时间，实现不动产一般登记、抵押登记、合同网签时间分别压缩至7个、5个、3个工作日以内。降低企业办事成本。推行企业项目县级领导包干负责推进落地，强化土地、资金、用工、环境容量等资源要素配置，着力破解用地、融资金、环保等瓶颈制约。优化事中事后监管，建立涉企检查报备和“双随机、一公开”制度。

（五）着力抓好粮食监管，高质量储备保安全。完成2500吨地方储备粮规模任务。对花垣镇、龙潭镇、猫儿乡、石栏镇、长乐乡、民乐镇、吉卫镇、双龙镇涉及超标稻谷，按照最低收购价格（中籼稻1.27元/斤）进行收购，严防超标稻谷流入市场。稳步推进1万吨粮食收纳仓库、粮食物流信息平台及附属配套设施建设，总投资700万元，已获批上级资金300万元。严格落实军粮供应保密制度，按时完成军粮供应任务。

（六）着力抓好价格监管，稳定市场保供给。一是制定重要民生商品保供稳价工作预案，成立价格监测小组，强化值班制度，做到一日一监测；与市场监督局联合下发《关于疫情期间界定哄抬物价上涨、牟取暴利等价格违法行为》政策性文件，维护市场稳定；二是支持复工复产阶段性降低企业用电成本，对大工业用户的电价执行一步制电价，鼓励企业开足负荷用电。从2月1日至12月30日，一般工商业、大工业用电，统一按现行到户电价的95%结算和免收大工业基本电费，全年为企业减轻用电成本468.43万元。三是落实降气降水价政策。从3月1曰起降低非居民用气价格，每方降0.4元（截止6月底），累计为非居民用气户减轻用气成本22.75万元；降低一般工商业用户水价10%，全年为企业减轻用水成本27.27万元。落实省、州关于发放阶段性价格临时补贴政策，3-9月发放价格临时补贴817.0883万元。四是做好价格认证服务，全年开展市场价格监测150次，完成价格认证案件168宗，认证金额达65.096万元。  

（七）着力抓好发改队伍建设，党的建设不断加强。一是抓好思想教育。坚持把思想政治建设摆在首位，着力抓好党性修养教育、党纪法规教育和理想信念教育，促使全体干部切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，营造风清气正的良好政治生态。二是强化监督管理。定期召开民主生活会，把班子成员廉洁从政情况作为重要议题。认真学习贯彻落实党内监督制度，严明组织纪律性，强化全体干部廉政勤政意识。同时，立足工作实际，不断完善健全各岗位廉政风险防控机制，从源头上减少和预防腐败问题发生。三是促进履职担当。加强建章立制工作。制定干部岗位责任制，将才能与岗位、职责与权力、考核与奖惩相结合，明确岗位职责，强化组织观念、纪律观念和责任意识。鼓励担当有为，鞭策渎职不为，确保干部队伍全面正确履行职责。四是着力加强日常管理。贯彻落实习近平总书记“要把严格管理干部和热情关心干部结合起来，推动广大干部心情舒畅、充满信心、积极作为、敢于担当”的指示要求，着力加强日常管理，开展经常性交心谈心活动，及时了解掌握干部职工思想动态，加强心理疏导和人文关怀，有针对性地抓好思想教育，持续改进干部纪律作风。

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明  

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。            

第四部分    名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根据实际情况需要说明的名词