花垣县以工代赈办2020年度部门决算

花垣县以工代赈办2020年度

部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名称解释

第一部分  单位概况

一、部门职责。1、研究提出并组织实施开发工作的总体规划及政策意见。2、指导和协调开发产业发展和基础设施、社会事业、生态环境建设及其它重大项目的实施和督查；组织有关部门编制安排开发产业建设规划财政贴息资金及引导资金计划；组织、协调我县的开发技术合作、文化交流和专项招商等工作。3、负责编制并组织实施全县以工代赈建设中长期规划和年度计划；研究制定以工代赈工作建设标准；组织有关部门监督检查贫困地区以工代赈项目建设质量，协同有关部门监督检查项目建设资金使用情况。4、负责全县退耕还林工作的综合协调和督促检查，会同有关部门负责县退耕还林总体规划的审核、计划的汇总、基建年度计划的编制和综合平衡；负责西部开发有关的其他工作。5、承办县人民政府和县发展和改革局交界的其他事项。承担湘西地区开发花垣县领导小组的日常工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。无

（二）决算单位构成。

2020年部门决算汇总单位构成包括： 花垣县发展和改革局单位本级以及花垣县以工代赈领导小组办公室 

第二部分  单位2020年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2020年收入决算总计748.72万元，其中：公共财政拨款收入216.58万元，上级补助收入0万元，其他收入152.49万元，上年结转和结余379.65万元。

2020年度支出决算总计748.72万元。其中：基本支出53.66万元，项目支出586.91万元，年末结转结余108.15万元。总收支平衡，账表一致。收、支总计与上年同比减幅64.82%，变动的主要原因是：上级投入湘西地区开发项目减少  
     二、收入决算情况说明

2020年收入决算合计369.07万元，其中：公共财政拨款收入216.58万元，占总收入的58.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；其他收入152.49万元，占总收入的41.32%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出决算合计640.57万元。其中：基本支出53.66万元，占总支出的8.37%；项目支出586.91万元，占总支出的91.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2020年财政拨款总收入216.58万元，其中一般公共预算财政拨款216.58万元、政府性基金预算拨款0万元；

本年财政拨款总支出488.08万元；其中基本支出53.66万元（其中人员经费 48.1万元，公用经费5.57万元）；项目支出434.42万元。

与上年相比变动情况

2019年度财政拨款收入决算总计1044.35万元，2020年度财政拨款收入决算总计216.58万元，比上年减少79.26%；

减少原因：上级对湘西地区开发项目减少投资。 

2019年度财政拨款支出决算总计705.43万元，2020年度财政拨款支出决算总计 488.08万元，比上年减少30.81%；

减少原因：上级对湘西地区开发项目减少投资，本年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出488.08万元，占本年支出合计的76.19%，与上年相比，财政拨款支出减少217.35万元，减少30.81%，主要是因为上级对我县湘西地区开发项目减少投资，本年项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出情况

花垣县以工代赈领导小组办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出决算总计488.08万元；其中基本支出53.66万元（其中人员经费48.1万元，公用经费 5.57万元）；项目支出434.42万元。

与上年相比变动情况

花垣县以工代赈领导小组办公室2019年度财政拨款支出决算总计705.43万元，2020年度财政拨款支出决算总计488.08万元，比上年减少30.81 %。

减少原因：上级对我县湘西地区开发项目减少投资，本年项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款总支出 488.08万元，其中一般公共服务支出 463.48万元，占总支出 94.96%；社会保障就业支出4.78万元，占总支出0.98 %；医疗卫生与计划生育支出2.01万元，占总支出 0.41%；农林水支出14万，占总支出 2.68%；住房保障支出3.81万元，占总支出0.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为51.46万元，支出决算数为488.08万元，完成年初预算的948.46%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为41.47万元，支出决算为43.06万元，完成年初预算的103.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资晋级晋档，工资调增。

2、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算未安排，支出决算为0.52万元，为上年结转公用费用资金。

3、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。

年初预算未安排，支出决算为419.9万元，为上年结余的湘西地区开发奖补资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为4.52万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的103.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资晋级晋档，工资调增。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、一般公共卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.98万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的101.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资晋级晋档，工资调增。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算未安排，支出决算为14万元，为上年结余的易地扶贫搬迁后续产业奖补资金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.39万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的112.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资晋级晋档，工资调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出53.67万元，其中：人员经费48.10万元，占基本支出的89.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费XXXX5.57万元，占基本支出的10.38%，主要包括办公费、差旅费、咨询费、公务接待费、劳务费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.8万元，完成预算的90%，其中：

因公出国（境）费支出预算年初未安排。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.8万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，减少费用开支，与上年相比减少0.13万元，减少7.35%,减少的主要原因是厉行节约，减少费用开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算年初未安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2、公务接待费支出决算为1.8万元，全年共接待来访团组25个、来宾130人次，主要是接待上级部门检查项目及乡镇来办对接汇报项目发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2020年度本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出5.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）减少0.1万元，降低0.1%。主要原因是：厉行节约，减少费用开支。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

十、一般性支出情况

2020年本部门无会议费支出

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度无政府采购支出。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位无公务车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2020年度预算绩效评价情况。2020年争取西开资金176万元，重点支持文化生态旅游精品线路（非遗）、天然饮用水、易地扶贫搬迁后续产业等项目建设。以工代赈示范项目资金680万元，有力推进双龙镇鸡坡岭至板栗公路、杠掰村乡村振兴项目建设。

花垣县以工代赈领导小组开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出488.08万元，政府性基金预算支出0万元。我单位整体支出绩效评价情况为：2020年争取西开资金176万元，重点支持文化生态旅游精品线路（非遗）、天然饮用水、易地扶贫搬迁后续产业等项目建设。以工代赈示范项目资金680万元，有力推进双龙镇鸡坡岭至板栗公路、杠掰村乡村振兴项目建设。

（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根具实际情况需要说明的名词