花垣县以工代赈领导小组2021年部门预算说明

来源：发布时间：2021-02-25 字体大小：

花垣县以工代赈领导小组2021年部门预算说明

第一部分：部门预算公开说明

　　一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、涉及机构改革情况

　　四、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用及新增情况

　　（五）预算绩效管理情况

　　七、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

4、三公经费

第二部分 部门预算公开表格

　　附件：2021年预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门收入情况总表

3、部门支出情况总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目）

8、“三公”经费预算情况表

9、政府性基金预算支出情况表

　　一、部门基本概况

　（一）职能职责。1、研究提出并组织实施开发工作的总体规划及政策意见。2、指导和协调开发产业发展和基础设施、社会事业、生态环境建设及其它重大项目的实施和督查；组织有关部门编制安排开发产业建设规划财政贴息资金及引导资金计划；组织、协调我县的开发技术合作、文化交流和专项招商等工作。3、负责编制并组织实施全县以工代赈建设中长期规划和年度计划；研究制定以工代赈工作建设标准；组织有关部门监督检查贫困地区以工代赈项目建设质量，协同有关部门监督检查项目建设资金使用情况。4、负责全县退耕还林工作的综合协调和督促检查，会同有关部门负责县退耕还林总体规划的审核、计划的汇总、基建年度计划的编制和综合平衡；负责西部开发有关的其他工作。5、承办县人民政府和县发展和改革局交界的其他事项。承担湘西地区开发花垣县领导小组的日常工作。

（二）机构设置。

1、花垣县以工代赈领导小组办公室

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括

　1、花垣县以工代赈领导小组办公室。

三、涉及机构改革部门情况

　　无

　　四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算

2021年年初部门收入预算数54.73万元，其中，一般公共预算拨款54.73万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加3.26元，变动的原因有：人员工资正常晋级。一般公共预算拨款收入增加3.26万元。

收入预算增减情况：2021年年初预算数54.73万元，2020年年初预算数51.46万元，比去年增加3.26万元，变动的原因有：人员工资正常晋级调资。一般公共预算拨款收入增加3.26万元。

（二）支出预算

2021年年初部门支出预算数54.73万元，其中，一般公共服务支出41.67万元，社会保障和就业支出7.26万元，卫生健康支出2.22万元，住房保障支出3.59万元。支出预算较上年增加3.26万元，变动的原因有：人员工资正常晋级。

支出预算增减情况：2021年支出预算54.73万元，2020年支出预算数54.73万元，比去年增加3.26万元，变动的原因有：人员工资正常晋级。

　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2021年一般公共预算财政拨款收入预算数54.73万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2021年年初预算数54.73万元，其中，人员经费44.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2021年局机关、县以工代赈领导小组办公室二级机构等行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款54.73万元，较上年预算增加3.26万元，主要是因为人员工资正常晋级调资，预算经费同时增加3.26万元。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公经费”预算数1万元，其中：公务接待1万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0元，因公出国（境）费0元，2020年“三公经费”预算数万元，其中：公务接待2万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0元，因公出国（境）费0元，公务接待比上年减少1万元，原因是按照州、县财政机关财务管理办法的规定，厉行节约。

（三）政府采购情况

　　2021年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用及新增情况

截至2020年底，我单位资产总额为108.91万元，其中流动资产108.14万元，固定资产净值0.76万元，固定占比0.7%，房屋构筑物60平方米，与县政府联合办公，产权归属县政府。通用设备15个（台、辆等）9.69万元，使用车辆0辆。2021年无资产新增。　

（五）预算绩效管理情况

　　按照县级预算绩效管理工作的总体要求，2021年花垣县以工代赈领导小组整体支出54.73万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　七、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。