2021年度花垣县发展和改革局本级部门决算

2021年度花垣县发展和改革局本级部门决算 

目 录 

第一部分 花垣县发展和改革局本级概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 花垣县发展和改革局本级概况 

一、部门职责 

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。研究拟定订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章制度，协调解决有关重大问题。受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。 

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。 

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策、土地政策等。 

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度5、提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。推进统筹协调“走出去”有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。 

（五）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。 

（六）推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和省、州重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带、武陵山片区开发以及湘西地区开发的政策措施，统筹推进承接产业转移示范区创建工作。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全县新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。 

（七）组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展的重大问题，并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。 

（八）推动实施创新创业的规划和政策，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。 

（九）跟踪研判经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。 

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革。 

（十一）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。 

（十二）拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；管理国家、省、州列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。 

（十三）牵头推进全县优化营商环境工作。牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。 

（十四）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全县国民经济动员规划，协调和组织实施全县国民经济动员有关工作。 

（十五）承担湘西地区开发、优化经济发展环境、承接产业转移示范区建设等县级议事协调机构的有关具体工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

    花垣县发展和改革局本级内设机构包括：本部门共有编制人数85人，实有人数56人。行政单位具体为：花垣县发展和改革局；二级机构具体为：花垣县以工代赈领导小组办公室；内设科室具体为：1、办公室；2、发展规划综合股；3、法规股；4、经济体制改革股；5、地区经济股；6、固定资产投资股；7、经济贸易与财政金融股；8、农村经济股；9、基础设施股；10、能源运行股；11、工业能源与高新技术股；12、就业与服务股；13、资源节约与环境保护股、14、社会发展股；15、商品价格和调控管理股；16、服务价格和收费管理股；17、优化经济发展环境与公共资源交易管理股；18、粮食调控与储备供应股；19、产业发展下科技股；20、救灾物资储备股；21、财务审计股；22、人事股。 

（二）决算单位构成 

    花垣县发展和改革局本级2021年部门决算汇总公开单位构成包括：花垣县发展和改革局本级本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计1,508.6万元。与上一年度相比，收、支总计各减少37.62万元，下降2.43%。主要是因为本年会计核算为“收付实现制”。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,436.4万元，其中：财政拨款收入1,204.14万元，占83.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入232.26万元，占16.17%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,508.6万元，其中：基本支出811.94万元，占53.82%；项目支出696.66万元，占46.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计1,276.34万元，其中：一般公共预算财政拨款1,276.34万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少190.77万元，下降13%。主要是因为本年采取收付实现制核算。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,276.34万元，其中：基本支出811.94万元，项目支出464.4万元。占本年支出合计的84.6%。与上一年度相比，财政拨款支出增加181.42万元，增长16.57%。主要是因为本年对粮食储备库进行维修。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,276.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,057.53万元，占82.86%；社会保障和就业支出68.85万元，占5.39%；卫生健康支出50.13万元，占3.93%；交通运输支出50.8万元，占3.98%；住房保障支出49.04万元，占3.84%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为831.95万元，支出决算数为1,276.34万元，完成年初预算的153.41%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项） 

年初预算为613.58万元，支出决算为593.13万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性支出。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为168.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未列入部门。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项） 

年初预算为0万元，支出决算为125万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未列入部门。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为171.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未列入部门。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为70.65万元，支出决算为65.73万元，完成年初预算的93.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调离。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为3.58万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的87.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调离。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为55.35万元，支出决算为50.13万元，完成年初预算的90.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为50.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未列入部门。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为53.47万元，支出决算为49.04万元，完成年初预算的91.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出811.94万元，其中：人员经费729.67万元，占基本支出的89.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费82.27万元，占基本支出的10.13%，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.5万元，支出决算为11.2万元，完成预算的82.96%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为8.5万元，支出决算为7.27万元，完成预算的85.53%，决算数小于预算数的主要原因是根据文件精神，厉行节约 ，与上年相比减少11.75万元，下降61.78%，下降的主要原因是根据文件精神，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为3.93万元，完成预算的78.6%，决算数小于预算数的主要原因是根据文件精神，厉行节约 ，与上年相比减少1.9万元，下降32.59%，下降的主要原因是根据文件精神，厉行节经。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.27万元，占64.91%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.93万元，占35.09%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为7.27万元，全年共接待来访团组153个、来宾718人次，主要是部门指导工作及调研发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.93万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.93万元，主要是车辆相关支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

花垣县发展和改革局本级2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

花垣县发展和改革局本级2021年度机关运行经费支出82.27万元，比上一年决算数增加28.86万元，增长54.03%。主要原因是：人员调整。

十、一般性支出情况 

2021年度花垣县发展和改革局本级开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.42万元，用于开展业务培训，人数20人；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

十一、关于政府采购支出说明 

花垣县发展和改革局本级2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，花垣县发展和改革局本级共有车辆1辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目8个，共涉及资金392万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。 

组织对“储备库维修”“项目前期费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出392万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体评价结果良好。 

组织对“花垣县发展和改革局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1276万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体评价结果良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。 

项目前期费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为392万元，执行数为392万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成本单位本职工作；二是完成“十四五”前期规划编制。发现的主要问题及原因：一是预期目标设置依据不充分；二是执行过程中进度有偏差。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标；二是严格执行目标。 

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件 

2021年度部门整体支出评价报告（发改局）.docx