湖南省湘西地区开发花垣县领导小组办公室2022年部门预算

湖南省湘西地区开发花垣县领导小组办公室

2022年部门预算

目  录

第一部分：部门预算说明

　　一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、涉及机构改革情况

　　四、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算支出情况

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用及新增情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　九、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

4、三公经费

第二部分 部门预算公开表格

　　附件：2022年预算公开表

1 收支总表

2 收入总表

3 支出总表

4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 财政拨款收支总表

7 一般公共预算支出表

8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14 一般公共预算“三公”经费支出表

15 政府性基金预算支出表

16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18 国有资本经营预算表

19 财政专户管理资金预算支出表

20 专项资金预算汇总表

第一部分   湖南省湘西地区开发花垣县领导小组办公室2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湖南省湘西地区开发花垣县领导小组办公室履行以下主要职责：

1、研究提出并组织实施开发工作的总体规划及政策意见。2、指导和协调开发产业发展和基础设施、社会事业、生态环境建设及其它重大项目的实施和督查；组织有关部门编制安排开发产业建设规划财政贴息资金及引导资金计划；组织、协调我县的开发技术合作、文化交流和专项招商等工作。3、负责编制并组织实施全县以工代赈建设中长期规划和年度计划；研究制定以工代赈工作建设标准；组织有关部门监督检查贫困地区以工代赈项目建设质量，协同有关部门监督检查项目建设资金使用情况。4、负责全县退耕还林工作的综合协调和督促检查，会同有关部门负责县退耕还林总体规划的审核、计划的汇总、基建年度计划的编制和综合平衡；负责西部开发有关的其他工作。5、承办县人民政府和县发展和改革局交办的其他事项。承担湘西地区开发花垣县领导小组的日常工作。　　　

（二）机构设置

本部门为花垣县发展和改革局管理的副科级全额拨款事业机构。内设科室具体为：办公室、财务室等。全部纳入2022年的部门预算。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、湖南省湘西地区开发花垣县领导小组办公室

三、涉及机构改革部门情况

　无（涉及到调整请据实填写，没有请填“无”）

四、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及湘西地区开发工作等专项经费。

（一）收入预算

2022年年初部门收入预算数56.89万元，其中，一般公共预算拨款收入_56.89万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入__0_万元，财政专户管理资金收入__0_万，上级财政补助收入__0_万元等。收入预算较上年增加2.16万元，主要是因为一般公共预算拨款收入增加2.16万元。

收入预算增减情况：2022年年初预算数56.89万元，2021年年初预算数54.73万元，比去年增加2.16万元，变动的原因有：1、是人员工资正常晋级，预算经费同时增加2.16万元。2.增加项目预算0万元。

（二）支出预算

2022年年初部门支出预算数56.89万元，其中，一般公共服务支出43.1万元，社会保障和就业支出7.69万元，卫生健康支出2.35万元，住房保障支出3.76万元等。支出预算较上年增加2.16万元，主要是因为增加一般公共服务支出1.26万元，增加社会保障和就业支出0.6万元，增加医疗卫生与计划生育支出0.14万元，增加住房保障支出0.17万元。

支出预算增减情况：2022年支出预54.73万元，2021年支出预算数54.73万元，比去年增加2.16万元，变动的原因有：1、是人员工资正常晋级，预算经费同时增加2.16万元。2.增加项目预算_0__万元，主要是___。（收入与支出预算增加变动，2021年取数应与2021年预算公开数一致。）

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数56.89万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年年初预算数为56.89万元，其中，人员经费48.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（基本支出：人员经费数及公用经费汇总数，因表格已有明细无须公开到明细。）

（二）项目支出：2022年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

六、政府性基金预算支出情况

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

2022年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款6.54万元,主要用于办公经费、其他交通费以及其他商品和服务支出等,【机关运行经费指的是预算公开表7（公用经费数据）】较上年预算增加1.42万元，主要是因为增加工会经费1.42万元和离退休人员节日物资费0万元导致机关运行经费增加。（上下年增加变动，2021年取数应与2021年预算公开数一致。）

　　（二）“三公”经费预算

2022年“三公经费”预算数56.89万元，其中：公务接待0万元，公务用车运行费0_万元，公务用车购置费_0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公经费”预算数1万元，其中：公务接待1万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费_0万元，因公出国（境）费0万元。公务接待比上年增加或减少1万元，原因是按照州、县财政机关财务管理办法的规定厉行节约；公务用车运行费同比上年增加或减少0万元，主要原因是****。（上下年增加变动，2021年取数应与2021年预算公开数一致，注意每年数据之间的逻辑性。）

　 （三）政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算_0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。（无采购预算也要填0或写无）

　　(四)国有资产占有使用及新增情况

截至2021年12月31日，资产总额为30.68万元，其中：固定资产净值0.53万元，固定占比1.73%，通用设备___个（台、辆等）、____万元，专用设备___个（台、辆等）、____万元，有资产新增情况。（注意：与政府采购情况的勾稽关系，有采购预算才有资产预算，没有采购预算就有资产新增，是违背采购法的）

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照县级预算绩效管理工作的总体要求，2022年湖南省湘西地区开发花垣县领导小组办公室局整体支出56.89万元，其中：基本支出56.89万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目_0_个，涉及项目支出0万元，其中：党建经费项目0万元；****工作经费项目_0万元；****会议项目__0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

九、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2022年部门预算公开表格

详见附表。

湖南省湘西地区开发花垣县领导小组办公室

   2021年11月28日