花垣县交通运输局2020年部门预算说明

来源：发布时间：2020-06-30 字体大小：

花垣县交通运输局2020年部门预算说明

目录

　　一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、涉及机构改革情况

　　四、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用及新增情况

　　（五）预算绩效管理情况

（六）政府性基金预算支出情况

　　七、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

4、三公经费

　　附件：2020年预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门收入情况总表

3、部门支出情况总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类）

7、三公经费预算表

8、政府性基金预算支出表

9、一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目）

一、部门基本情况

1、职能职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输的方针、政策、法律、法规；负责交通运输执法检查和监督；拟定全县交通运输行业管理规范性文件。

（二）组织编制全县综合运输体系规划，承担有关协调工作，指导全县交通运输枢纽规划和管理，促进交通运输方式融合；组织编制全县公路、水路发展规划和年度计划并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略和规划并监督实施；负责交通运输行业统计工作。

（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督执行公路、水路工程建设和维护的相关政策、制度及技术标准，维护建设市场的公平竞争秩序；组织实施县域公路、水路工程建设；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、招投标、安全生产的监督管理；承担全县公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作；指导全县公路、桥梁、渡口、隧道等交通运输基础设施的管理和维护。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，引导交通运输业优化结构、协调发展；指导金县城乡客运及有关设施的规划和管理工作；监督管理城市客运、出租车和汽车租赁行业管理工作；拟订经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作；对县道路运输协会进行业务指导。

（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理工作；负责水域内交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全县水上交通安金监管工作。

（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排建议；按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；监督全县公路、水路有关规费政策的实施；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

（七）指导全县公路、水路行业安全管理和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和应急客货运输；负责全县危险货物道路运输管理工作；指导全县国省道路网运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（八）监督全县公路路政管理相关政策、技术标准的贯彻实施；指导全县公路路政管理，依法维护路产路权，保障公路畅通。

（九）指导全县公路、水路行业有关体制改革；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督；负责金县交通运输从业人员培训的行业管理；组织、指导局机关和直属单位职工培训、人才交流和劳动劳资工作；按干部管理权限管理直属单位干部。

（十）制定全县交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；组织重大科技开发，推动行业技术进步，推进智慧交通建设；指导全县交通运输环境保护和节能减排工作。

（十一）组织协调全县地方交通战备工作，承担县国防动员有关工作；协调铁路、民航、邮政、高速公路管理涉及地方的相关工作。

（十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

交通局机关内设科室包括办公室、人事教育股、财务股、审计股、基本建设股、综合计划股、运输管理股（交通战备办公室）、政策法规股（行政审批综合股）、路政港航管理股、安全监督股、信息管理股。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、交通运输局机关本级

2、二级机构及直属事业单位：花垣县交通建设质量安全监督管理所、花垣县公路养护站、花垣县地方海事处、花垣县交通运输管理所。

三、涉及机构改革部门情况

2020年无涉及机构改革部门

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及项目前期工作等专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数1194.24万元，其中，一般公共预算拨款1194.24万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入1154.87万元。收入预算较上年增加39.37万元，主要是因为一般公共预算拨款收入增加39.37万元。

收入预算增减情况：2020年年初预算数1194.24万元，2019年年初预算数1154.87万元，比去年增加39.37万元，变动的原因有：1、人员增加，相应运行经费增加。

（二）支出预算

2020年年初部门支出预算数1194.24万元，其中，一般公共服务支出865.06万元，社会保障和就业支出173.56万元，卫生健康支出71.27万元，住房保障支出84.35万元。支出预算较上年增加39.37万元，主要是因为增加一般公共服务支出12.5万元，增加社会保障和就业支出8.57万元，增加医疗卫生与计划生育支出3.98万元，增加住房保障支出14.32万元。

支出预算增减情况：2020年支出预算1194.24万元，2019年支出预算数1154.87万元，比去年增加39.37万元，变动的原因有：1、是人员比去年增加5人，预算经费同时增加39.37万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数1194.24万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2020年年初预算数为1194.24万元，其中，人员经费1073.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费121.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局机关及二级机构及直属事业单位的机关运行经费财政拨款预算121.19万元。比2019年增加3.42万元。

2、“三公经费”预算

2019年“三公”经费预算数为39.7万元，其中，公务接待费2019年预算数为21万元（包括局本级11万元，县海事处5万元，县公路养护站5万元），公务用车运行维护费预算数为18.7万元（包括局本级11.7万元，公路养护站4万元，县海事外3万元）。因公出国（境）经费为0万元。2020年“三公”经费预算数为17.8万元，其中，公务接待费为3.5万元，公务用车运行维护费预算数为14.3万元。较2019年减少21.9万元，原因是单位严格执行中央八项规定，省委九项规定和州委七条规定精神，从严控制“三公”经费支出。

3、政府采购情况

2020年花垣县交通运输局无政府采购预算。

4、国有资产占有使用及新增情况

2019年底，我局共有公务用车4台，通用设备35台，其他资产35套。2019年增资产工具用车二台，通用设备5台，办公家具3台（套）。

5、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据县财政局关于开展财政资金绩效自评工作相关文件要求，我局开展自评工作，对各项评价指标进行分析评分，形成绩效评价自评报告，确保了绩效评价工作保质保量完成。2020年花垣县交通运输局整体支出绩效目标1194.24万元，其中：基本支出1194.24万元，项目支出0元。

6、政府性基金拨款预算安排情况

2020年无政府性基金拨款支出预算安排，故附件08表无数据，特此说明。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。