花垣县交通运输局2021年部门预算说明

目 录

第一部分：2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表

一、部门预算收支总表

二、部门收入情况总表

三、部门支出情况总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（按部门经济分类）

七、三公经费预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目）

花垣县交通运输局2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1.职能职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输的方针、政策、法律、法规；负责交通运输执法检查和监督；拟定全县交通运输行业管理规范性文件。

（二）组织编制全县综合运输体系规划，承担有关协调工作，指导全县交通运输枢纽规划和管理，促进交通运输方式融合；组织编制全县公路、水路发展规划和年度计划并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略和规划并监督实施；负责交通运输行业统计工作。

（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督执行公路、水路工程建设和维护的相关政策、制度及技术标准，维护建设市场的公平竞争秩序；组织实施县域公路、水路工程建设；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、招投标、安全生产的监督管理；承担全县公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作；指导全县公路、桥梁、渡口、隧道等交通运输基础设施的管理和维护。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，引导交通运输业优化结构、协调发展；指导金县城乡客运及有关设施的规划和管理工作；监督管理城市客运、出租车和汽车租赁行业管理工作；拟订经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作；对县道路运输协会进行业务指导。

（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理工作；负责水域内交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全县水上交通安金监管工作。

（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排建议；按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；监督全县公路、水路有关规费政策的实施；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

（七）指导全县公路、水路行业安全管理和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和应急客货运输；负责全县危险货物道路运输管理工作；指导全县国省道路网运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（八）监督全县公路路政管理相关政策、技术标准的贯彻实施；指导全县公路路政管理，依法维护路产路权，保障公路畅通。

（九）指导全县公路、水路行业有关体制改革；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督；负责金县交通运输从业人员培训的行业管理；组织、指导局机关和直属单位职工培训、人才交流和劳动劳资工作；按干部管理权限管理直属单位干部。

（十）制定全县交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；组织重大科技开发，推动行业技术进步，推进智慧交通建设；指导全县交通运输环境保护和节能减排工作。

（十一）组织协调全县地方交通战备工作，承担县国防动员有关工作；协调铁路、民航、邮政、高速公路管理涉及地方的相关工作。

（十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

交通局机关内设科室包括办公室、人事教育股、财务股、审计股、基本建设股、综合计划股、运输管理股（交通战备办公室）、政策法规股（行政审批综合股）、路政港航管理股、安全监督股、信息管理股。

一、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、交通运输局机关本级

2、二级机构及直属事业单位：花垣县交通建设质量安全监督管理所、花垣县公路养护站、花垣县地方海事处、花垣县交通运输管理所，其中花垣县公路养护站及花垣县地方海事处为财务不独立的二级机构。

二、部门收支总体情况

2021年部门预算包括局机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费及专项经费。

（一）收入预算

2021年年初部门收坆预算数1216.97万元，其中，一般公共预算拨款1216.97万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加22.73万元，主要是因为一般公共预算拨款收入增加22.73万元。

收入预算增减情况：2021年年初预算数1216.97万元，2020年年初预算数1194.24万元，比去年增加22.73万元，变动原因有：交通执法改革，执法大队财务不独立核算，所有人头经费预算纳入局机关预算。

（二）支出预算

2021年年初部门支出预算数1216.97万元。其中工资福利支出1057.17万元，一般商品和服务支出156.71万元，对个人和家庭的补助支出3.10万元。支出预算较上年增加22.73万元，主要是因为增加工资福利支出。

支出预算增减情况：2021年支出预算1216.97万元，比去年增加22.73万元，变动原因：交通执法改革，执法大队财务不独立核算，所有人头经费预算纳入机关预算。

三、一般公共预算财政拨款支出预算

 2021年一般公共预算堸政拨款收入预算数1216.97万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1216.97万元，其中，人员经费1057.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金；一般商品和服务支出156.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用；对个人和家庭的补助支出3.1万元，主要包括：遗属生活补助和其他商品和服务支出。

（二）项目支出：无

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年局机关及二级机构及直属事业单位的机关运行经费财政拨款预算156.71万元。比2020年增加35.52万元。原因是成立了交通行政执法大队，人员经费，办公设备配置经费的增加。

2、“三公经费”预算

2021年“三公”经费预算数为26万元，其中，公务接待费2021年预算数为14万元（包括局本级13万元，花垣县道路运输服务中心1万元），公务用车运行维护费预算数为12万元（包括局本级5万元，花垣县道路运输服务中心7万元）。因公出国（境）经费为0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少13.7万元，原因是单位严格执行中央八项规定，省委九项规定和州委七条规定精神，从严控制“三公”经费支出。

3、国有资产占有使用及新增情况

2021年底，我局共有公务用车4台，通用设备35台，其他资产35套。

4、政府采购情况

2021年花垣县交通运输局无政府采购预算。

5、政府性基金拨款预算安排情况

6、2021年无政府性基金拨款支出预算安排，故附件08表无数据，特此说明。

六、名称解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反误码单位按规定开支的各类公务接待支出，公务用车购置及运 行维护费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。