花垣县交通运输局2018年度部门决算公开

花垣县交通运输局2018年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释  

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输的方针、政策、法律、法规；负责交通运输执法检查和监督；拟定全县交通运输行业管理规范性文件。

（二）组织编制全县综合运输体系规划，承担有关协调工作，指导全县交通运输枢纽规划和管理，促进交通运输方式融合；组织编制全县公路、水路发展规划和年度计划并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略和规划并监督实施；负责交通运输行业统计工作。

（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督执行公路、水路工程建设和维护的相关政策、制度及技术标准，维护建设市场的公平竞争秩序；组织实施县域公路、水路工程建设；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、招投标、安全生产的监督管理；承担全县公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作；指导全县公路、桥梁、渡口、隧道等交通运输基础设施的管理和维护。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，引导交通运输业优化结构、协调发展；指导金县城乡客运及有关设施的规划和管理工作；监督管理城市客运、出租车和汽车租赁行业管理工作；拟订经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作；对县道路运输协会进行业务指导。

（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理工作；负责水域内交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全县水上交通安金监管工作。

（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排建议；按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；监督全县公路、水路有关规费政策的实施；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

（七）指导全县公路、水路行业安全管理和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和应急客货运输；负责全县危险货物道路运输管理工作；指导全县国省道路网运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（八）监督金县公路路政管理相关政策、技术标准的贯彻实施；指导全县公路路政管理，依法维护路产路权，保障公路畅通。

（九）指导全县公路、水路行业有关体制改革；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督；负责金县交通运输从业人员培训的行业管理；组织、指导局机关和直属单位职工培训、人才交流和劳动劳资工作；按干部管理权限管理直属单位干部。

（十）制定全县交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；组织重大科技开发，推动行业技术进步，推进智慧交通建设；指导全县交通运输环境保护和节能减排工作。

（十一）组织协调全县地方交通战备工作，承担县国防动员有关工作；协调铁路、民航、邮政、高速公路管理涉及地方的相关工作。

（十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）交通局机关内设科室包括办公室、人事教育股、财务股、审计股、基本建设股、综合计划股、运输管理股（交通战备办公室）、政策法规股（行政审批综合股）、路政港航管理股、安全监督股、信息管理股。

（二）决算单位构成。

2018年部门决算汇总单位构成包括：花垣县交通运输局及下级二级机构。

第二部分  单位2019年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

`第三部分 单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2018年收入决算总计33725.1万元，其中：公共财政拨款收入 20192.1万元，上级补助收入56.3万元，其他收入13300.2万元，上年结转和结余176.5万元。

2018年度支出决算总计33725.1万元。其中：基本支出2019.7万元，项目支出25862.6万元，年末结转结余5842.8万元.总收支平衡，账表一致。    

二、收入决算情况说明

2018年收入决算总计33548.6 万元，其中：公共财政拨款收入20192.1万元，占总收入的60 %；上级补助收入56.3万元，占总收入的0 %；其他收入 13300.2万元，占总收入的40 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出决算总计27882.3万元。其中：基本支出 2019.7万元，占总支出的 0.6 %；项目支出25862.6万元，占总支出的94 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2018年财政拨款总收入20192.1万元，其中一般公共预算财政拨款20152.1万元、政府性基金预算拨款40万元；

本年财政拨款总支出16275.8万元；其中基本支出1855.6 万元（其中人员经费 941.2万元，公用经费135.6万元）；项目支出14420.2万元。

与上年相比变动情况

2017年度财政拨款收入决算总计13423.42万元，2018年度财政拨款收入决算总计20192.1   万元，比上年增加50.42%；

增加原因：基础设施资金增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算总计16275.8万元；其中基本支出1855.6万元（其中人员经费941.2万元，公用经费135.6万元）；项目支出14420.2万元。

与上年相比变动情况

2017年度财政拨款支出决算总计13271.63万元，2018年度财政拨款支出决算总计16275.8 万元，比上年增加22.6%。

增加原因：增加基础设施资金拨付。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款总支出16275.8 万元，其中一般公共服务支出0万元，占总支出0%；公共安全支出 0万元，占总支出 0 %；社会保障就业支出121.7万元，占总支出0.74%;医疗卫生与计划生育支出57.3万元，占总支出0.35%节能环保支出51.7万元，占总支出0.32%；住房保障支出73万元，占总支出0.45%；交通运输支出15007.2万元，占总支出92.2%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款总支出16275.8万元，年初预算1171.61万元.增加年初预算财政总拨款1289 %。其中预算基本支出1171.61万元（人员经费1057.38万元，公用经费114.23万元）、项目支出0 万元；决算基本支出 1855.6 万元（其中人员经费  941.2万元，公用经费135.6万元）；项目支出14420.2万元。相比人员经费比预算增加0 %，公用经费比预算增加0   %；项目经费比预算增加0 %。

增加原因：与相初预算数相符

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款总支出16275.8 万元；其中基本支出1855.6万元（其中人员经费941.2万元，公用经费135.6万元）；项目支出14420.2万元。人员支出占总支出%；公用经费支出占总支出%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费决算数74.27万元，其中公务接待 20.81万元、公务用车购置及运行费 53.45万元、因公出国（境）费0万元。

1. “三公”经费总额及分项与上年决算数、预算数比较并说明增减变动原因

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算74.27万元，比年初预算80.54万元增加或减少6.27万元，增加或减少0.19 %；说明原因：厉行节约

       1、公务接待费支出

   公务接待情况：2018年决算数20.81万元、2017年决算数23万元、2018年预算数 23万元；比上年节约9.5 %，比年初预算数下降9.5 %；说明原因：厉行节约，执行中央八项规定

       2、公务用车购置费支出

公务用车购置情况：2018年决算数 15.9万元，2018年决算数

15.9万元，2018年预算数 15.9万元；说明原因：公路养护站增加养护车辆

       3、公务用车运行维护费

公务用车运行费支出情况：2018年决算数  37.55万元，2017年决算数 41.6万元，2018年预算数  41.6万元；比本年预算数上升或下降2 %，比2017年决算数增加或减少2 %。说明原因：厉行节

4、因公出国（出境）支出

因公出国（出境）支出情况：2018年是否有发生因公出国（出境）支出；2018年决算数为 0万元，2017年决算数为 0万元。2018年预算数为  0万元，与上年决算对比情况，与年初预算对比情况，并说明原因。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务用车运行费决算支出37.55万元，车改之后车辆保留数4（车辆为下级二级机构，海事1台，公路养护站3台）；

2、公务接待费决算支出 20.81万元，接待人数4020人次，接待批次502次；

3、因公出国（出境）支出 万元，因公出国（境）团组数及人数

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算拨款40万元，2017年政府性基金预算拨款0万元，增加100%。增加原因为：农村公路征地拆迁补偿款。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。请对预算绩效评价情况进行说明。

1. 绩效目标设置情况：2018年我局整体支出绩效目标27882.3万元，其中：基本支出2019.7万元，项目支出25862.6万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20152.1万元。2018年我局整体绩效目标27882.3万元，其中：农村公路建设及油补25761.53万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出135.6万元。（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出  0万元占政府采购支出金额的 0%；政府采购工程支出0   万元占政府采购支出金额的0 %;政府采购服务支出 0万元占政府采购支出金额的0 %。

（三）国有资产占有使用情况。截至2018年12 月31 日，单位共有车辆  4辆，其中，部级领导干部用车 辆、机要通信用车辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆4辆，其他用车主要是用于农村公路养护及路政巡查和海事巡查；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根具实际情况需要说明的名词