花垣县交通运输局（本级）2020年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

第四部分  名称解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

     （一）贯彻执行国家、省有关交通运输的方针、政策、法律、法规；负责交通运输执法检查和监督；拟定全县交通运输行业管理规范性文件。

（二）组织编制全县综合运输体系规划，承担有关协调工作，指导全县交通运输枢纽规划和管理，促进交通运输方式融合；组织编制全县公路、水路发展规划和年度计划并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略和规划并监督实施；负责交通运输行业统计工作。

（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督执行公路、水路工程建设和维护的相关政策、制度及技术标准，维护建设市场的公平竞争秩序；组织实施县域公路、水路工程建设；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、招投标、安全生产的监督管理；承担全县公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作；指导全县公路、桥梁、渡口、隧道等交通运输基础设施的管理和维护。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，引导交通运输业优化结构、协调发展；指导金县城乡客运及有关设施的规划和管理工作；监督管理城市客运、出租车和汽车租赁行业管理工作；拟订经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作；对县道路运输协会进行业务指导。

（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理工作；负责水域内交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全县水上交通安金监管工作。

（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排建议；按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；监督全县公路、水路有关规费政策的实施；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

（七）指导全县公路、水路行业安全管理和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和应急客货运输；负责全县危险货物道路运输管理工作；指导全县国省道路网运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（八）监督金县公路路政管理相关政策、技术标准的贯彻实施；指导全县公路路政管理，依法维护路产路权，保障公路畅通。

（九）指导全县公路、水路行业有关体制改革；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督；负责金县交通运输从业人员培训的行业管理；组织、指导局机关和直属单位职工培训、人才交流和劳动劳资工作；按干部管理权限管理直属单位干部。

（十）制定全县交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；组织重大科技开发，推动行业技术进步，推进智慧交通建设；指导全县交通运输环境保护和节能减排工作。

（十一）组织协调全县地方交通战备工作，承担县国防动员有关工作；协调铁路、民航、邮政、高速公路管理涉及地方的相关工作。

（十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。花垣县交通运输局单位内设机构包括：交通局机关内设科室包括办公室、人事教育股、财务股、审计股、基本建设股、综合计划股、运输管理股（交通战备办公室）、政策法规股（行政审批综合股）、路政港航管理股、安全监督股、信息管理股。

（二）决算单位构成。花垣县交通运输局本级

2020年部门决算汇总单位构成包括： 花垣县交通运输局本级

第二部分  单位2020年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2020年收入决算总计 20744.07 万元，其中：公共财政拨款收入14397.97万元，上级补助收入 0万元，其他收入 4102.69 万元，上年结转和结余 2243.41万元。

2020年度支出决算总计20744.07万元。其中：基本支出 1326.47万元，项目支出14340.42 万元，年末结转和结余5077.18万元。总收支平衡，账表一致。收、支总计与上年同比减幅38 %，变动的主要原因是：实施项目减少。
     二、收入决算情况说明

2020年收入决算合计18500.66 万元，其中：公共财政拨款收入 14397.97万元，占总收入的 78%；上级补助收入 0万元，占总收入的 0 %；其他收入4102.69万元，占总收入的 22%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出决算合计15666.89万元。其中：基本支出 1326.47万元，占总支出的 0.8%；项目支出14340.42万元，占总支出的 92 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2020年财政拨款总收入 14397.97万元，其中一般公共预算财政拨款14347.97万元、政府性基金预算拨款 50 万元；

本年财政拨款总支出11405.91万元；其中基本支出 1305.3  万元（其中人员经费 587.21万元，公用经费158.63 万元）；项目支出 10100.61 万元。

与上年相比变动情况

2019年度财政拨款收入决算总计 18339.76 万元，2020年度财政拨款收入决算总计14397.97万元，比上年减少 27 %；

减少原因：2020实施项目减少

2019年度财政拨款支出决算总计19977.4   万元，2020年度财政拨款支出决算总计  11405.91 万元，比上年减少57  %；

减少原因：2020年实施项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出11405.91万元，占本年支出合计的72%，与上年相比，财政拨款支出减少8571.49万元，减少75%，主要是因为我县农村公路提质改造工程，窄路加宽工程大部分已经在2019年实施完成，所以2020年项目减少。

一般公共预算财政拨款支出情况

交通局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算总计 11405.91万元；其中基本支出 1305.3万元（其中人员经费   587.21万元，公用经费 158.63 万元）；项目支出10100.61 万元。

与上年相比变动情况

交通局2019年度财政拨款支出决算总计 19977.4万元，2020年度财政拨款支出决算总计 11405.91万元，比上年减少57 %。

减少原因：我县农村公路提质改造工程，窄路加宽工程大部分已经在2019年实施完成，所以2020年项目减少，对应财政支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款总支出 11405.91 万元，其中一般公共服务支出 158.63 万元，占总支出 1.3 %；公共安全支出 0 万元，占总支出 0 %；社会保障就业支出 64.56 万元，占总支出0.5 %；医疗卫生与计划生育支出 43.13 万元，占总支出 0.3 %；节能环保支出 0万，占总支出 0 %住房保障支出 54.45万元，占总支出 0.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为1194.24万元，支出决算数为11405.91万元，完成年初预算的955%，其中：

1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出。

年初预算为71万元，支出决算为66.57万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

2、一般公共服务（类）卫生保障支出。

年初预算为46.7万元，支出决算为43.13万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

3、一般公共服务（类）交通运输支出。

年初预算为745万元，支出决算为10690.25万元，完成年初预算的1434%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中没有把项目支出纳入一般预算批复。

4、一般公共服务（类）住房保障支出。

年初预算为61万元，支出决算为54.45万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出934.87万元，其中：人员经费587.21万元，占基本支出的62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费158.63万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为31.7万元，支出决算为28.28万元，完成预算的89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为15.23万元，支出决算为13.27万元，完成预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.96万元，减少14%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16.47万元，支出决算为15.01万元，完成预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.46万元，减少9%,减少（增长）的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.27万元，占46%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.01万元，占54%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：支出0万元.

   2、公务接待费支出决算为13.27万元，全年共接待来访团组142个、来宾1105人次，主要是工程质量检查，四好农村路省检，农村客运一体化国检，水运检查，交通安全质量检查，发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.01万元，其中：公务用车购置费0万元，0更新公务用车0辆。公务用车运行维护费15.01万元，主要是车辆维修级车辆用油支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入50万元；年初结转和结余52.08万元；支出50万元，其中基本支出0万元，项目支出50万元；年末结转和结余52.08万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出158.63万元，比年初预算数121.19万元增加37.44 万元，增长76%。主要原因是：2020年期间我局迎接多次省检及一次国检，资料费和宣传牌的增加

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，；开支培训费3.27万元，用于开展工程技术人员安全培训，人数35人，内容为交通工程项目安全质量培训；

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，本单位没有政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是海事检查车辆，工程检查车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

本单位财政资金上年结转和结余2067.9万元，年初预算1194.24万元，本年预算追加数16473.39万元，年末结转和结余5009.96万元；本单位预算完成率74%, 本单位本年预算追加数为16473.39万元， 2020年度本单位“三公经费”实际支出数为28.28万元（公务接待费13.27万元、公务用车运行维护费15.01万元），“三公经费”年初预算数为31.7万元，三公经费”控制率89%, 2020年度政府采购预算数为0万元，政府采购实际数为0元。本单位建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行,  本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,本单位2020年度预算财政已按要求上报财政部门,并在网上统一公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确 

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。  第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根具实际情况需要说明的名词

无