花垣县交通运输局（系统）2022年部门预算

花垣县交通运输局（系统）2022年部门预算

目  录

第一部分：部门预算说明

　　一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出情况

六、国有资本经营预算支出情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　   八、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

4、三公经费

第二部分 部门预算公开表格

　　附件：2022年预算公开表

1 收支总表

2 收入总表

3 支出总表

4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 财政拨款收支总表

7 一般公共预算支出表

8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14 一般公共预算“三公”经费支出表

15 政府性基金预算支出表

16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18 国有资本经营预算表

19 财政专户管理资金预算支出表

20 专项资金预算汇总表

21 项目支出绩效目标表（补充）

22 部门整体支出绩效目标表（补充）

第一部分   花垣县交通运输局（系统）2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

花垣县交通运输局履行以下主要职责：

（1）贯彻执行国家、省有关交通运输的方针、政策、法律、法规；负责交通运输执法检查和监督；拟定全县交通运输行业管理规范性文件。

（2）组织编制全县综合运输体系规划，承担有关协调工作，指导全县交通运输枢纽规划和管理，促进交通运输方式融合；组织编制全县公路、水路发展规划和年度计划并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略和规划并监督实施；负责交通运输行业统计工作。

（3）承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督执行公路、水路工程建设和维护的相关政策、制度及技术标准，维护建设市场的公平竞争秩序；组织实施县域公路、水路工程建设；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、招投标、安全生产的监督管理；承担全县公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作；指导全县公路、桥梁、渡口、隧道等交通运输基础设施的管理和维护。

（4）承担全县道路、水路运输市场监管责任。监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，引导交通运输业优化结构、协调发展；指导金县城乡客运及有关设施的规划和管理工作；监督管理城市客运、出租车和汽车租赁行业管理工作；拟订经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作；对县道路运输协会进行业务指导。

（5）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理工作；负责水域内交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全县水上交通安金监管工作。

（6）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排建议；按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；监督全县公路、水路有关规费政策的实施；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

（7）指导全县公路、水路行业安全管理和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和应急客货运输；负责全县危险货物道路运输管理工作；指导全县国省道路网运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（8）监督全县公路路政管理相关政策、技术标准的贯彻实施；指导全县公路路政管理，依法维护路产路权，保障公路畅通。

（9）指导全县公路、水路行业有关体制改革；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督；负责金县交通运输从业人员培训的行业管理；组织、指导局机关和直属单位职工培训、人才交流和劳动劳资工作；按干部管理权限管理直属单位干部。

（10）制定全县交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；组织重大科技开发，推动行业技术进步，推进智慧交通建设；指导全县交通运输环境保护和节能减排工作。

（11）组织协调全县地方交通战备工作，承担县国防动员有关工作；协调铁路、民航、邮政、高速公路管理涉及地方的相关工作。

（12）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位4个二级机构及11个内设科室组成。行政单位具体为：花垣县交通运输局；二级机构具体为：花垣县海事服务中心；花垣县运输服务中心；花垣县交通质量安全监督站；花垣县交通综合执法大队，内设科室具体为：办公室等。全部纳入2022年的部门预算。

二、部门预算单位构成

花垣县交通运输局为一级（二级）预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、局机关

2、花垣县交通运输服务中心

3、花垣县海事服务中心

4、花垣县交通质量安全监督站

5、花垣县交通综合执法大队

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及专项工作等专项经费。

（一）收入预算

2022年年初部门收入预算数1602.28万元，其中，一般公共预算拨款收入1602.28万元。

收入预算较上年增加385.31万元。主要原因是：交通公交补助支出增加。

（二）支出预算

2022年年初部门支出预算数1602.28万元，其中，交通运输支出1263.47万元，社会保障和就业支出176.42万元，卫生健康支出77.95万元，住房保障支出84.44万元。支出预算较上年增加385.31万元， 其中：基本支出增加36.42万元，项目支出增加348.9万元。

支出预算较上年增加385.31万元，主要原因是：交通公交补助支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数1602.28万元，其中，交通运输支出1263.47万元，占78.86%；社会保障和就业支出176.42万元，占11.01%；卫生健康支出77.95万元，占4.86%；住房保障支出84.44万元，占5.27%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为1253.39万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为348.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：交通局公交补助300万元，主要用于农村客运车辆亏损补贴；海事交通安全经费16万元，主要用于县内公益性渡口人员安全经费保障；临时人员工资29.8万元，主要用于交通执法临时聘用人员工资；遗属补助3.1万元，主要用于人事局核定遗属补助。

五、政府性基金预算支出情况

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2022年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年部门的机关运行经费预算支出139.93万元,较上年减少16.78万元，减少10.70%；主要是因为减少工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）“三公”经费预算

2022年“三公经费”预算数37.06万元，其中：公务接待13.27万元，公务用车购置及运行费23.79万元（其中：公务用车运行费23.79万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公经费”预算支出较2021年增加11.06万元，增加42.54%，主要原因是交通综合执法队执法车辆增加。

（三）一般性支出

2022 年本部门会议费预算1万元，拟召开农村客运一体化运营等会议，人数约340人次，主要包含讨论城乡客运及物流一体化关系内容等；培训费预算1万元，人数10，培训内容为交通运营安全检查及海事安全培训：；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　 （四）政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额0万元。

(五)国有资产占有使用及新增情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车9辆，其中，执法执勤用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。                                                                                                

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照县级预算绩效管理工作的总体要求，2022年花垣县交通运输局整体支出1602.28万元，其中：基本支出1253.39万元，项目支出348.9万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2022年部门预算公开表格

详见附表。

花垣县交通运输局

 2021年11月28日