花垣县交通运输局（本级）2022年部门预算

花垣县交通运输局（本级）2022年部门预算

目 录

第一部分：部门预算说明

　　一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　六、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

4、三公经费

第二部分 部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 花垣县交通运输局（本级）

2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省有关交通运输的方针、政策、法律、法规；负责交通运输执法检查和监督；拟定全县交通运输行业管理规范性文件。

2、组织编制全县综合运输体系规划，承担有关协调工作，指导全县交通运输枢纽规划和管理，促进交通运输方式融合；组织编制全县公路、水路发展规划和年度计划并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略和规划并监督实施；负责交通运输行业统计工作。

3、承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督执行公路、水路工程建设和维护的相关政策、制度及技术标准，维护建设市场的公平竞争秩序；组织实施县域公路、水路工程建设；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、招投标、安全生产的监督管理；承担全县公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作；指导全县公路、桥梁、渡口、隧道等交通运输基础设施的管理和维护。

4、承担全县道路、水路运输市场监管责任。监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，引导交通运输业优化结构、协调发展；指导金县城乡客运及有关设施的规划和管理工作；监督管理城市客运、出租车和汽车租赁行业管理工作；拟订经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作；对县道路运输协会进行业务指导。

5、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理工作；负责水域内交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全县水上交通安金监管工作。

6、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排建议；按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；监督全县公路、水路有关规费政策的实施；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

7、指导全县公路、水路行业安全管理和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和应急客货运输；负责全县危险货物道路运输管理工作；指导全县国省道路网运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

8、监督全县公路路政管理相关政策、技术标准的贯彻实施；指导全县公路路政管理，依法维护路产路权，保障公路畅通。

9、指导全县公路、水路行业有关体制改革；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督；负责金县交通运输从业人员培训的行业管理；组织、指导局机关和直属单位职工培训、人才交流和劳动劳资工作；按干部管理权限管理直属单位干部。

10、制定全县交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；组织重大科技开发，推动行业技术进步，推进智慧交通建设；指导全县交通运输环境保护和节能减排工作。

11、组织协调全县地方交通战备工作，承担县国防动员有关工作；协调铁路、民航、邮政、高速公路管理涉及地方的相关工作。

12、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位、4个二级机构及11个内设科室组成。全部纳入2022年的部门预算。

行政单位具体为：花垣县交通运输局；二级机构具体为：花垣县海事服务中心；花垣县运输服务中心；花垣县交通质量安全监督站；花垣县交通综合执法大队，

内设科室具体为：办公室、计划基建股、农业股、法规股、财务股、审计股等。

二、部门预算单位构成

花垣县交通运输局为一级（二级）预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、局机关

2、花垣县交通运输服务中心

3、花垣县海事服务中心

4、花垣县交通质量安全监督站

5、花垣县交通综合执法大队

三、部门收支总体情况

2022 年部门预算即本部门本级预算。本部门没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、 17 、18 、19 均为空。

收入包括经费拨款，无行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

（一）收入预算

2022年本部门收入预算数1426.78万元，其中，一般公共预算拨款收入1426.78万元( 经费拨款1426.78万元， 纳入 一般公共预算管理的非税收入拨款0 万元 )。

收入较上年增加209.81万元，主要是一般公共预算拨款收入增加209.81万元。

收入较上年增加209.81万元（2022年年初预算数1426.78万元，2021年年初预算数1216.97万元，比去年增加209.81万元），变动的原因有：1、是人员比去年增加0人2.增加项目预算209.81万元，主要是交通公交补助。

2022年本部门支出预算数1426.78万元，其中，一般公共服务支出1140.52万元，社会保障和就业支出151.65万元，卫生健康支出61.94万元，住房保障支出72.67万元等。

支出预算较上年增加209.81万元，主要是增加一般公共服务支出209.81万元，增加社会保障和就业支出0万元，增加医疗卫生与计划生育支出0万元，增加住房保障支出0万元。

支出预算较上年增加209.81万元，（2022年支出预算1426.78万元，2021年支出预算数1216.97万元，比去年增加209.81万元），变动的原因有：1、是人员比去年增加0人。2.增加项目预算209.81万元，主要是公交车补助。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款支出预算数1426.78万元，其中，一般公共服务支出1140.52万元，占比80%；社会保障和就业支出151.65万元，占比10.6%；卫生健康支出61.94万元，占比0.01%；住房保障支出72.67万元，占比9.39%等。

（一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数1080.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、差旅费等公用经费。本年度预算无对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数为346.63万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括公交补助，交通海事安全、临时人员工资、遗属补助,其中公交补助300万元；海事交通安全16万元；临时人员工资29.8万元；遗属补助0.83万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款119.89万元,主要用于办公经费、其他交通费以及其他商品和服务支出等,较上年预算减少36.82万元，主要是因为工会经费减少和离退休人员节日物资费减少导致机关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公经费”预算数35.06万元，其中：公务接待13.27万元，公务用车运行费21.79万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公经费”预算数28.28万元，其中：公务接待13.27万元，公务用车运行费15.01万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。

“三公经费”本年较上年增加6.78万元，主要原因是交通综合执法队执法车辆增加。

( 三 ) 一般性支出情况：

补充一般性支出情况

2022 年本部门会议费预算1万元，拟召开农村客运一体化运营等会议，人数约340人次，主要包含讨论城乡客运及物流一体化关系内容等；培训费预算1万元，人数10，培训内容为交通运营安全检查及海事安全培训：；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

(五)国有资产占有使用及新增情况

截至2021年9月30日，资产总额为195.5295万元，其中：固定资产净值87.048071万元，固定占比44%，通用设备40个（台、辆等）、122.467万元，专用设备1个（台、辆等）、19.2625万元，没有资产新增情况。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022 年部门整体支出绩效目标的金额为1426.78万元，其中：基本支出1080.15万元，项目支出346.63万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出346.63万元，其中公交补助300万元；海事交通安全16万元；临时人员工资29.8万元；遗属补助0.83万元，全部实行项目支出绩效目标管理。具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2022年部门预算公开表格

详见附表。

花垣县交通运输局

2021年11月28日