花垣县交通建设质量安全监督站2022年部门预算

花垣县交通建设质量安全监督站2022年部门预算

目  录

第一部分：部门预算说明

　　一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出情况

六、国有资本经营预算支出情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

4、三公经费

第二部分 部门预算公开表格

　　附件：2022年预算公开表

1 收支总表

2 收入总表

3 支出总表

4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 财政拨款收支总表

7 一般公共预算支出表

8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14 一般公共预算“三公”经费支出表

15 政府性基金预算支出表

16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18 国有资本经营预算表

19 财政专户管理资金预算支出表

20 专项资金预算汇总表

21 项目支出绩效目标表

22 部门整体支出绩效目标表

第一部分   花垣县交通建设质量监督站2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

花垣县交通建设质量监督站履行以下主要职责：

贯彻执行国家方针政策，研究制定本县业务规章制度和工作规划。

（一）贯彻执行上级颁发的有关公路、水运工程质量管理、施工安全管理、监理、检测管理的法律、法规、规章、规范性文件和强制性技术标准。

（二）参与县交通运输局管理权限内公路、水运工程及其附属工程等交通建设工程的新建、改建、扩建、大中修工程质量、施工安全的具体技术监督管理工作。;

（三）参与县交通运输局管理权限内公路水运工程的质量检测、评定、鉴定工作；参与全县公路水运工程竣（交）工验收。

（四）承担受监公路、水运工程的交工验证性检测、竣工质量鉴定的具体工作，并对验证性检测意见和质量鉴定报告负责。

（五）监督检查县内公路、水运工程的建设、施工、监理、设计及实验检测机构的质量保证体系及其运转情况；协助监督管理全县公路、水运工程项目从业单位及人员的资质、资信及质量行为。

（六）协助县交通运输局对全县境内在建农村公路、水运工程等施工安全的监督管理与业务指导；参与从业单位及其人员的安全信用评价工作；参与对公路、水运工程安全事故调查、处理、分析、报告。

（七）参与县内公路、水运工程一般工程质量事故的调查处理，仲裁工程质量争议。

（八）承担全县公路、水运工程质量安全技术监督工作；参与制定全县农村公路质量安全监督的规章制度并落实。

（2）对收支情况进行监督。

（3）承办县委、县人民政府交办的其他事项。　　　　

（二）机构设置

花垣县交通建设质量安全监督站内设科室具体为：办公室、工程质量监督股、质量检测股、财务股等。

二、部门预算单位构成

花垣县交通建设质量安全监督站纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：花垣县交通建设质量安全监督站本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算

2022年年初部门收入预算数74.05万元，其中，一般公共预算拨款收入74.05万元。

收入预算较上年减少51.33万元。变动的原因有：交通执法部门机构改革，人员改革到交通执法部门，人头经费预算減少。

（二）支出预算

2022年年初部门支出预算数74.05万元，其中，社会保障和就业支出10.43万元，卫生健康支出7.5万元，交通运输支出51.16万元，住房保障支出4.96万元。支出预算较上年减少51.33万元，其中：基本支出减少51.33万元。 

支出较去年减少51.33万元，变动的原因有：交通执法部门机构改革，人员改革到交通执法部门，经费支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数74.05万元，其中，社会保障和就业支出10.43万元，占14.08%；卫生健康支出7.5万元，占10.13%；住房保障支出4.96万元，占6.70 %；交通运输支出51.16万元，占69.09%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为74.05万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算支出情况

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2022年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年部门的机关运行经费预算支出7.29万元,2022年较上年减少8.93万元，减少55.06%；主要是办公经费减少。

　　（二）“三公”经费预算

2022年“三公经费”预算数0万元，其中：公务接待0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公经费”预算支出与2021年持平。

（三）一般性支出

2022 年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用及新增情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增空调一台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照县级预算绩效管理工作的总体要求，2022年花垣县交通建设质量安全监督站整体支出74.05万元，其中：基本支出74.05万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2022年部门预算公开表格

详见附表。

花垣县交通建设质量安全监督站

 2021年11月28日