花垣县科技和工业信息化局2019年

部门预算

目   录

第一部分 2019年部门预算说明

一 、基本情况

二 、部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

四 、一般公共财政预算拨款支出

五 、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表

 一、部门预算收支总表

二、部门收入情况总表

三、部门支出情况总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类）

七、三公经费预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目）

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1．职能职责

我单位归口管理全县工业经济发展工作，负责全县工业经济的日常运行调节；拟订全县新型工业化发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进全县国民经济和社会信息化。归口管理全县科学技术和知识产权、地震、科技外事工作。负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调，组织实施县级科技计划工作，组织实施县科技创新引导资金专项，组织全县高新技术发展及产业化工作，组织全县各领域的科技进步工作，组织协调促进全县产学研结合工作。归口管理全县粮食流通与储备工作，贯彻执行国家和省、州、县有关粮食流通和粮食储备的方针、政策、法规；研究提出并组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡以及粮食流通发展问题、中长期规划和年度粮食购销、进出计划；制定全县粮食流通体制改革方案，并负责组织实施。制定和实施地方储备粮食总量规模，网点布局方案；按有关规定，代管各级储备粮，协调中央储备粮与地方粮食收购关系，指导国有粮食购销企业的粮食安全储存工作；负责粮食质量监测管理。

2、机构设置

我单位有16个内设机构，分别为办公室、政策法规股、经济运行股、投资规划科与资源综合利用股、科学技术股、科技成果管理股等16个科室，四个全额拨款下属机构【花垣县工业企业改制服务办公室，县电力行政执法大队，县企业服务中心，县技术市场服务中心】。

依据花办发【2016】89号文，对我单位内设机构和人员编制的设定如下；行政编10名，机关后勤6名，参公事业编21名，科协在我单位代发工资，参公事业编3名。我单位下属机构4个：1、工业企业改制服务办公室，事业编3名；2、综合执法大队，事业编6名；3、企业服务中心，事业编6名；4、技术市场服务中心，事业编3名。

我单位目前工资表实有人员51人。行政编10人实有10名；工勤编6人实有6人；参公事业编21名实有14名；县科协参公事业编3名实有3人；事业编18人，实有18人，与编制一致。

离退休人员63人，其中：离休2人，退休61人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

  1、县经济和信息化局机关本级；

　  2、因县科协无单位账户，收支均在我单位，因此预算包含县科协收支。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局机关及县科协预算情况。收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费及专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数777.17万元，其中，一般公共预算拨款777.17万元，政府性基金拨款0万元，上级补助收入0万元。2018年年初预算数669.09万元，收入预算较上年增加108.08万元，主要是因为一般公共预算拨款收入增加108.08万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数777.17万元，其中：一般公共服务支出564.37万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出110.19万元，行政事业单位医疗55.39万元，住房保障支出47.22万元。2018年支出预算669.09万元，支出较去年增加108.08万元，主要是增加一般公共服务支出125.29万元，社会保障和就业支出增加20.84万元，医疗卫生与计划生育支出增加1.02万元，住房保障支出增加8.93万元，粮油物资储备支出减少48万元。

五、一般公共财政预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款收入777.17万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数777.17万元，其中，人员经费686.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费90.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。 

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局机关的机关运行经费财政拨款预算90.84万元，比2018年预算减少4.2万元。下降4.42%。我局严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

2．“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数9.56万元，其中：公务接待费2.41万元，公务用车购置及运行经费7.15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.15万元），因公出国（境）经费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年10.82万元减少1.26万元，降低11.64%。原因是单位严格执行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出：其一，公务接待费预算比上年减少0万元，降低0%；其二，公务用车购置费为0万元，公务用车运行费预算比上年减少1.26万元，减少14.98%。减少原因是单位响应节约号召。

3、国有资产占有使用及新增情况

2018年底，本部门有公务用车1辆；通用设备116台（套），其他资产119台（套），专用设备0台（套）。2019年拟增资产通用设备12台（套），其他资产30台（套）。

4．政府采购情况：我单位2019年打算采购如下

5.预算绩效管理情况：

按照县级预逄管理工作的总体要求，2019年我局整体支出绩效目标777.17 万元，其中：基本支出777.17 万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款777.17 万元。

2019年我局项目支出绩效目标0万元，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

6. 政府性基金预算支出说明

     我单位本年无政府基金预算。

七、名称解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反应单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分   2019年部门预算公开表（公开表附后）

一、部门预算收支总表

二、部门收入情况总表

三、部门支出情况总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类）

七、三公经费预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目）